XXXX企业环境信息公示佐证材料清单表_和方案.docx

XXXX企业环境信息公示佐证材料清单表?

类别

佐证材料内容

来源依据/格式要求

备注

?基础信息?

企业名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、所属行业、生产经营范围、主要产品及规模、联系方式等

需与营业执照、排污许可证一致?37；按《企业环境信息依法披露格式准则》第二章要求填写?5

参考?3中“维达纸业”模板，需包含生产周期、服务内容等细节

?排污许可证?

许可证编号、许可排放量、排放口信息（编号、位置、经纬度）、污染物种类、排放标准、监测要求等

排放口编号需与许可证一致?25；排放浓度以最近一次监测数值为准，总量按年度实际排放量填写?23

需附许可证扫描件及环保部门批复文件?5

?环境监测报告?

水/气/固废污染物监测数据（浓度、总量）、监测时间、监测方式（自动/手工）、执行标准、超标情况说明

数据需标注来源（如自动监控系统或第三方检测）?25；格式参考?37中“排污信息表”

重点排污单位需公开自行监测方案（点位、指标、频次、质量控制等）?25

?污染防治设施?

设施名称（如废水处理系统、废气净化装置）、建设时间、运行状态、处理工艺、维护记录、故障处理报告等

按《环境信息公开表》要求说明设施运行情况?23；需包含设施作为环保组成部分的合法性说明?5

参考?7中“污染物防治设施建设和运行情况”示例

?环评批复文件?

建设项目名称、环评批复文号、批复时间、验收结论、环保措施落实情况等

需与环保部门公示信息一致?5；重点说明“三同时”执行情况?4

附验收报告及整改记录?4

?应急预案?

突发环境事件应急预案备案号、应急物资清单、演练记录、事故响应流程、责任人员联系方式等

按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》编制?25

需定期更新并公示演练成效?5

?环境管理台账?

日常环境管理记录（如排污口巡检、设施运行日志、危废转移联单、环保培训记录等）

台账需完整、真实，避免数据篡改?8；格式参考《环境管理台账建设指南》

未建立或台账造假将面临2万-20万元罚款?8

?自行监测方案?

监测点位图、监测指标清单（COD、SO?等）、监测频次（每日/每月）、执行标准、仪器型号、数据公开时限等

重点排污单位需公开完整方案?25；监测方法需符合国家标准或行业惯例?5

参考?3中“环境自行监测方案”章节

?其他公开信息?

清洁生产审核报告、碳排放数据、生态修复项目进展、环境信用评价结果等

上市公司及发债企业需额外披露环境投资、环境诉讼等信息?5

按《环境信息依法披露管理办法》补充披露?5

XXXX?企业环境信息公示实施方案表?

阶段

实施内容

责任部门

时间节点

合规要点

?筹备阶段?

1.成立环境信息管理小组，明确法务、环保、生产等部门职责

2.梳理现有环境数据，识别缺失项

3.采购监测设备或委托第三方机构

管理层、环保部

2025.04-05

确保组织架构符合《准则》要求?5，数据来源合法?8

?数据采集与整理?

1.汇总排污许可证、监测报告、台账记录等佐证材料

2.编制污染物排放清单（含浓度、总量、达标情况）

3.审核数据真实性，签署责任声明

环保部、生产部

2025.06

数据需经多部门交叉核对，避免虚假记录?8

?公示文件编制?

1.按《准则》要求编写年度环境报告书（含管理者致辞、绩效总结）?4

2.制作信息公开表（基础信息、排污数据、防治设施等）?23

3.翻译为多语言版本（如需）

环保部、法务部

2025.07

使用通俗语言，避免专业术语?5；排放总量需区分实际值与核定值?23

?平台公示与备案?

1.在企业官网、政府监管平台同步发布

2.向环保部门提交纸质及电子版备案

3.设置公众咨询窗口（电话/邮箱）

信息部、公关部

2025.08

确保网页内容可下载、可检索?5；上市公司需同步上传至证券交易所?5

?持续更新与改进?

1.每季度更新监测数据及台账

2.每年修订环境报告书并重新公示

3.针对公众反馈优化披露内容

环保部、质量部

长期执行

临时报告需在环境事件发生后30日内公开?5；监测方案调整需备案?2

?关键风险防控表?

风险点

防控措施

相关依据

?数据不完整/造假?

1.建立多级审核机制

2.采用自动监测设备并留存原始数据

3.定期内部审计与第三方核查

?58

?公示时效性不足?

1.设置公示日历提醒

2.使用信息化管理系统自动推送任务

3.明确各部门数据提交截止时间

?5

?公众投诉处理滞后?

1.制定标准化投诉响应流程

2.培训专职客服人员

3.在公示文件中注明反馈渠道及处理时限

?56

?法律合规性风险?

1.聘请环保法律顾问参与编制

2.对照《准则》逐项自查

3.留存历次公示文件备查

?58

附件说明?

表格结构设计参考企业环境信息公开表模板?23