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编号： 内部审核记录
受审核部门/区域审核组长：
审核日期：年月日审核员：
审核内容提示
标准条款号
现场审核记录
备注
查：公司建立的质量、环境管理体系内部、外部环境因素条件的分析对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？
查;组织环境分析评价表（使用swot分析法）
查：公司环境内部、外部条件分析
与公司质量、环境管理体系有关的相关方有哪些？
相关方有哪些要求？
对相关方及其要求的监视和评审如何？
这些需求和期望中哪些将成为合规性义务？
查：相关方的需求和期望清单
QE/S
4.1/4.1
理解组织及其环境
4.2/4.1
理解相关方需求和期望
编号： 内部审核记录
受审核部门/区域审核组长：
审核日期：年月日审核员：
审核内容提示
标准条款号
现场审核记录
备注
质量、环境管理体系的边界和范围是否形成文件？
是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、合规性义务、公司单元、职能和物理边界；
质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有是否说明理由？是否合理？
是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系？
所需的过程包括哪些？
是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？
是否必要的文件化信息作为运行证据？
QE/S
4.3/4.1
确定管理体系范围
4.4/4.1
管理体系及其过程
Q4.4.1
所需过程及作用
Q4.4.2
保持保留文件
编号： 内部审核记录
受审核部门/区域审核组长：
审核日期：年月日审核员：
审核内容提示
标准条款号
现场审核记录
备注
最高管理者通过哪些活动证实其对质量、环境管理体系的领导作用和承诺？
a)对管理体系有效性负责；
b)确保制定管理体系的方针和目标并与组织环境和战略一致
c)确保管理体系要求融入业务过程；
d)促进使用过程方法和基于风险思维；
e)确保管理体系所需的资源可获得的；
f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
g)确保管理体系实现其预期结果；
h)促使人员积极参与，指导和支持他们为管理体系的有效性作出贡献；
i)推动改进；j)支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求
b)确定应对影响产品的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c)始终致力于增强顾客满意。
QE/S
5.1/4.4.1
领导作用和承诺
Q5.1.1
总则
Q5.1.2
以顾客为关注焦点
编号： 内部审核记录
受审核部门/区域审核组长：
审核日期：年月日审核员：
审核内容提示
标准条款号
现场审核记录
备注
最高管理者是否制定质量、环境、职业健康安全方针？
管理方针是否：
a）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；
b）为制定目标提供框架；
c）包括满足适用要求、保护环境的承诺；其中包括污染预防及其他与其所处环境有关的特定承诺；
d）包括履行其合规性义务的承诺；
e）包括持续改进质量、环境管理体系以提高环境绩效的承诺；
f）定期评审是否保持适宜。
质量环境方针是否得到文件化并在公司内部得到沟通？
适宜时是否可向
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