SOP-BG-10进货检验规范.doc

福建融耀物业服务有限公司

实施

2022.12.1

标题：进货检验规范

编号

SOP-BG-10

修订

年月日

版本

1.0

进货检验规范SOP-BG-12

1目的

制定和实施本规范的要求，对采购、外协物料（设备）进行规定的检验和试验，严格控制进料品质，确保不合格物品不入库、不流入生产线。

2范围

构成产品的采购物料、外协物料、客供物料的检验。生产辅料、低值易耗品或其他对产品品质无影响的物料可不按本规范要求执行

3术语和定义

3.1检验

通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价

3.2合格

满足要求。

3.3缺陷

未满足与预期或规定用途有关的要求。

4职责

4.1安装部：制定物料进入检验作业指导及检验标准，进行进入检查。

4.2仓库：报验，按检验结果处置物料。

5工作流程及要求

5.1仓库报验

仓管员根据供应厂商送货单核对来料无误后，通知安装部进行检验。

5.2进料检验前准备

5.2.1质检员应在来料中随机抽取检验样本。抽样数量依据国标GB2828中特殊检验水平S-4级和正常检验一次抽样表对应样本数。

5.2.2确认检验所用的计量设备完好准确。

5.2.3准备好图纸等工艺文件。

5.3实施检验

5.3.1检验项目根据工艺要求确定，可包括但不限于：

a外观：标签、颜色、表面质量等；

b尺寸：按图纸重要尺寸和公差；

c试装/试用；

d性能检验；

e安全性检验；

f可靠性试验。

对本公司不能进行检验的项目，质检员验证供货方的质量保证书或检验报告，并填写在《进料检验记录》中。

5.3.2进料检验必须在24小时内全部验收完毕（必须经过可靠性试验的材料除外）。

5.4检验结果的判定

5.4.1有下列情况之一的，判定为严重质量缺陷：

a有安全隐患；

b主要功能完全缺失；

c与采购要求的产品规格不符合。

5.4.2有下列情况之一的，判定为主要缺陷：

a部分功能缺失；

b明显的外观缺陷；

c尺寸超出公差，造成安装困难或不能安装；

d装配后造成成品明显的外观不良。

5.4.3有下列情况之一的，判定次要缺陷：

a标识不合格

b包装不合格

c轻微的色差和外观缺陷，但不会造成成品的外观不良；

d尺寸超出公差，但不影响生产安装和成品的功能；

5.4.4质检员完成检验后，统计各项不合格数量。

5.4.5比对正常检验一次抽样方案AQL（Maj2.5\Min4.0），做出该批物料的最终判定。

5.4.6编制《进料检验记录》，呈部门主管审批。

5.4.7不合格品按《不合格管理制度》的要求执行。

5.4.8客户提供物料按上述要求执行。

5.4.9来料未经检验或未完成检验时，仓库不得办理入库手续。

5.4.10因生产急需等特殊情况下，经总经理批准，可紧急放行。紧急放行的物料在入库的账、卡上应注明。质检员跟踪车间使用情况，发现问题及时对策处理，避免和减少紧急放行带来风险。

6记录

6.1《进料检验记录》

6.2《不合格品报告》