物控奖惩管理制度，明确物控人员责任划分以及奖惩细则.doc

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物控奖惩治理制度

1目的

明确物控责任划分以及奖惩细则，以提高各岗位人员的物控意识和责任心，保证物控治理工作的有效运行。

2适用范围

适用于本公司物控责任划分、奖惩的治理。

3职责

3.1财务（仓库）部负责物控奖惩的归口治理，包括：

a）物控奖惩制度的制定；

b）物控责任的确认

c）物控奖惩制度的推行实施、监督检查。

3.2相关部门负责按制度实施质量奖惩。

4分类与定义

4.1物控责任

凡与物控工作有关的部门（人员），应对物控治理负物控责任。

4.2质量工作缺失

物控责任失职，未按作业程序（审核）、作业指示、作业规范作业视为物控工作缺失。

4.3物控缺失

物控治理未达标准要求，存在物控数量误差，视为物控缺失。

4.4物控损失

凡物控责任失职、物控工作缺失造成物控质量不符、数量不符，使公司蒙受损失视为物控损失。

4.5物控奖惩

公司执行全员绩效治理，物控工作的奖惩与绩效奖金、行政奖金挂钩。

5工作程序

5.1物控职责

5.1.1财务部（仓库）经理是公司物控总负责人，负责全公司物控治理领导工作。

5.1.2财务部（仓库）经理具体负责全公司物控治理工作，对全公司物控治理体系的建立、运行、物控指标完成负治理责任。

5.1.3仓库负责仓储条件的确认及“安全存量”的制定。

5.1.4财务部负责仓储物品的监督检查。

5.1.5行政人事部负责各岗位人员的组织培训、考核，对各岗位人员的岗位技能培训负治理责任。

5.1.6生产中采购组负责采购过程的治理，对采购质量负责。

5.1.7各生产车间负责生产过程的物控治理，对违反物控治理规定出现的物控责任、物控损失负责。

5.1.8各部门（岗位、人员）必须按公司治理体系文件规定的流程和要求进行运作，凡未按流程规定和要求的，均按物控责任及物控损失性质进行处理。

5.2物控奖励

物控奖励除按各岗位绩效奖金方案的绩效物控指标给予奖励外，员工物控工作表现出色、非凡优秀者，根据《员工手册》相关规定应给予行政奖励，视情节给予嘉奖、记功、记大功等然励。

5.3物控惩罚

5.3.1物控责任判定

5.3.1.1在产品实现过程、顾客退货（埋怨）过程产生的质量、数量不符合的物控责任失职，仓库应正确统计、记录和判定物控责任，责任清楚并无争议的建议给予惩罚并监督执行。

5.3.1.2物控责任不明确或有争议的，由财务部（仓库）召集相关部门（人员）进行分析确认，必要时提请总（副）经理裁决。

5.3.2物控损失核定

5.3.2.1当发生物控损失后，由仓库开具《内部联络单》、或《质量信息反馈单》通知相关部门（人员）进行分析，确定物控损失类别。

5.3.2.2财务部根据产品种类、规格核算出损失金额，其物控损失金额包括：

a）原材料；

b）制造费用。

5.3.3物控损失分类

5.3.3.1在质量目标（指标）范围内的物控责任，属正常物控波动。

5.3.3.2由于工作责任心不强、粗心大意、工作失误、有意造成的物控损失且经济损失较大的为物控事故，根据所造成经济损失大小不同，物控事故分为以下4类，见表1。

表1物控事故分类

直接经济损失（元）

500～1000

1000～3000

3000～5000

5000

物控事故分类

稍微

一般

较大

重大

5.4物控责任

5.4.1物控责任划分

在确认物控责任时，根据物控事故产生原因和情节不同，可分为直接责任者（负主要责任）、间接责任者（负责次要责任）、连带责任者（负治理责任），其中：

5.4.1.1产品转序前发现物控责任，由操作者负主要责任。

5.4.1.2产品转序后发现物控责任，由操作者和检验员共同负责任（其中操作者负70%责任、检验员负30%责任）。

5.4.1.3未按流程规定操作、治理疏忽由责任人负主要责任。

5.4.1.4根据质量事故性质和原因的不同，相关治理人员负连带责任，见表2。

5.4.2物控责任赔偿

对发生的物控事故，对责任者处以适当的物控损失赔偿，见表3。

表2连带责任划分

直接经济损失（元）

1000～3000

3000～5000

5000

连带责任

班（组）长

部门经理

总（副）经理

表3质量损失赔偿

物控事故类别

稍微

一般

较大

重大

赔偿金额

（直接经济损失的%）

警告

记过

记大过

记大过

30～40

25～35

20～35

20～30

注：未按流程规定和要求运作给当事人处以20元/次罚款、治理人员负连带责任10元