销售业绩分析报告模板ppt.pptx

工作计划总结计划业绩分析分析报告销售业绩分析报告SALESPERFORMANCEDATA汇报人：汇报时间：2020.X.XXGoodworkthankyouGoodworkthankyou

目录Contents?总体销售情况销售亮点分析存在问题分析未来工作思路GoodworkthankyouGoodworkthankyou

PART01总体销售情况GENERALBUSINESSSITUATION业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完成情况GoodworkthankyouGoodworkthankyou

与去年同期比较因全球疫情问题，整个市场行情低迷，1-3月非正式上班，所有销售陷入低于，4月底到5月初才开始慢慢复苏。实际100亿计划200亿100%50%完成GoodworkthankyouGoodworkthankyou

重点业务进度编辑文案89%销售项目1销售项目2销售项目3紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦XX万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至XX万平台，达到240.58亿元；新增综合资产从XX万平台上升至300万平台，达到310.11亿元。编辑文案63%编辑文案75%GoodworkthankyouGoodworkthankyou

销售前四强销售总额：20.000.0001销售总额：20.000.0004销售总额：20.000.0003销售总额：20.000.0002GoodworkthankyouGoodworkthankyou

达标与未达标月份个数一月二月三月四月九月七月达标数月数6个二月一月三月四月九月七月未达标数月数6个GoodworkthankyouGoodworkthankyou

公司总业绩累计图表销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿，同比下降22%,环比下降17%。于经济形势的好转,在销售任务同比增长5%，环比持平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。销售业绩GoodworkthankyouGoodworkthankyou

各月业绩与实际完成度对比各月销售业绩上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因第一个是新员工不够适应第二个是国际形势变化第三个是价格调整。GoodworkthankyouGoodworkthankyou

产品销售情况编辑文案产品名称1编辑文案产品名称4编辑文案产品名称3编辑文案产品名称2GoodworkthankyouGoodworkthankyou

主要区域分布编辑文案客户公司编辑文案客户公司GoodworkthankyouGoodworkthankyou

成本消耗情况初期运营费初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6亿元。InitialOperatingFee固定资产折旧餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27亿元。Depreciationoffixedassets材料成本消耗原材料、各种物料消耗成本，约需34亿元。Materialcostconsumption其他费用日常流动资金、人员工资共需10亿元。Otherfees1-10月总费用75.53亿元GoodworkthankyouGoodworkthankyou

PART02销售亮点分析AnalysisOfBusinessHighlights跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降GoodworkthankyouGoodworkthankyou

跨越发展硕果累累荣誉方面分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。紧盯收入全年实现业务收入26207亿元，完成省分公司预算（23845亿元）的109.91%。GoodworkthankyouGoodworkthankyou

重点业务增长强劲从重点业务看，进的力度在加大累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。GoodworkthankyouGoodworkthankyou

四个引领显成效站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵劳