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2009年内审存在的其他问题

（管件制造）

问题描述责任问题时

岗位间

供应商评定表日期为物资评定到09年3月10

07年供应日前

计量器具表计量09制定3月5日

未见前

检试保管使用未质量整改记录3月5日

按规定检验前

计量器具台帐只到04计量09年台帐3月5日

年前

100吨机表为计量需要计量的表要检3月10

04年定日前

车间入库单、领料单签经理签字补全3月10

字不全日前

热处理工艺资料09年热处资料补齐3月10

之前不全理日前

经理同公司协商3月10

日前

焊接质量责任人无，过经理检查重点，人员和3月10

程资料无资料补齐日前

工艺纪律检查表近几工艺补齐3月5日

个月无前

成品库码放较为销售整改3月10

仓库