经营计划控制程序.docVIP

1.目

为不停提升企业产品市场拥有率和市场竞争力,制订适宜可行经营计划,对经营计划实施进行控制,促进企业经营发展目标达成,特制订本程序。

2.范围

适适用于企业长久经营计划（3年）和短期经营计划（1年）制订和管理。

3.名词解释

无

4.职责

4.1总经理

总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长久和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》制订。

4.2管理部

负责帮助总经理组织制订经营计划;

负责组织监控经营计划完成情况并汇报企业管理层;

负责帮助总经理汇总《长久和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发企业各部门实施。

4.3各部门

负责依据《长久和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块计划制订,并提交资料给管理部汇总;

负责根据《月度经营计划总结目录》搜集整理本部门经营计划评审会所需多种数据和信息;

负责本部门未完成项目整改计划制订、实施和验证。

5.作业程序

5.1经营计划制订

5.1.1每年11-12月管理部应根据《长久和短期经营计划目录》对第二年经营计划制订做相关准备和策划工作,为经营计划制订提供充实数据和资料。

5.1.2各部门依据《长久和短期经营计划目录》并结合企业总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总,管理部应在每年12月份召集企业级领导和相关部门讨论企业经营计划,由管理部最晚第二年1月底前编制形成企业中长久经营计划和年度经营计划,经总经理审批后管理部下发。

管理部负责提供连续12个月企业经营业绩指标完成情况及相关内部信息,关键经营指标、信息化建设、基础设施计划、人力资源、职员健康计划;

质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标;

市场部负责与市场相关经营计划,市场拓展、估计销售额与增加计划、竞争对手分析、用户满意、售后服务等;

开发部负责新产品、新技术开发计划;

财务部负责成本计划,财务预算包含质量成本计划等;

采购部负责供给商第二方审核计划,供方体系提升计划和供给商绩效考评等;

制造部负责设备OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完好率、安全生产等;

注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装配过程不良率等;

涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等;

物料部负责库存帐、卡、物一致性。

5.1.3各部门依据年度经营计划（过程绩效指标）,落实到责任人和完成日期后报管理部。

5.2经营计划发放、宣贯

5.2.1企业长久经营计划只发放到企业高层管理人员,各部门只发放年度经营计划。

5.2.2总经理/管理者代表经过多种形式向企业管理层宣贯经营计划,各部门分别向全体职员进行展开宣贯。

5.3经营计划实施

5.3.1各部门依据年度业务计划开展、落实各项工作;

5.3.2各部门每个月5日前按《数据管理程序》和《月度经营计划总结目录》中要求数据和信息汇总上月业务计划完成情况,并进行跟踪、分析,对未达目标项提出具体整改方法,形成本部门PPT报管理部。

5.3.3管理部每个月汇总搜集到各部门PPT,并组织召开由企业中高层领导参与业务计划总结会,对经营计划进行跟踪、总结,形成会议纪要并发放企业中高层

5.3.4管理部负责对形成“会议纪要”需跟踪事项在次月业务计划总结会中跟踪完成情况。

5.4经营计划评审

5.4.1为

5.4.2第二年年初,各部门将经营计划中过程绩效指标完成情况及趋势图以及分析资料汇总管理部,管理部对其进行综合分析发企业高层,该数据同时作为各部门管理评审输入,在管理评审会议上,企业管理层组织相关人员对年度经营计划完成情况进行评审,并结合经营情况修定下年度经营计划并滚动修订长久经营计划。

5.4.3为不停优化经营计划对企业经营指导作用,管理部需每年组织各部门对

本程序步骤图:见后页

本程序步骤图

步骤

责任部门

输入(支持文件/质量统计)

工作步骤

输出(形成文件/质量统计)

接收

部门

1

相关部门

质量部

各部门

总经理

各部门

管理部

总经理

管理部

质量部

相关部门

质量部

同行和竞争产品相关市场、质量、生产能力等信息

业务调查分析汇报/产品质量分析汇报/信息资料分析汇报/用户满意度分析汇报等

企业年度经营计划

长久经营计划和年度经营计划

各部门月度计划/年度计划展开

总经营计划实施情况/部门经营计划实施情况

各计划实施情况

经营计划更改申请表

年度总结评审修订长久经营计划月度业务计划总结会议纪要业务计划评审月度业务计划总结N下发、宣贯Y评审确定年度经营计划（过程绩效指标）确定目标企业方针、目标、长久经营计划和上年绩效分析

年度总结评审修订长久经营计划

月度业务计划总结