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重大风险评估汇总表参考格式（03表）.docVIP

重大风险评估汇总表参考格式（03表）.doc

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    03表

    重大错报风险及应对措施汇总表

    被审计单位名称：

    索引号：

    会计期间：

    识别的重大错报风险

    索引号

    属于财务报表层次还是认定层次

    是否属于特别风险

    受影响的交易类别、帐户余额和列报认定

    应对措施

    (该部分内容从风险评估底稿“可能导致的重大错报风险”中复制)

    编制人：日期：

    复核人：日期：

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