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起重机采购项目管理规章制度

目录

第一节采购管理制度1

一、目的1

二、原则1

三、采购方式1

四、请购与采购3

五、采购及报流程图3

六、验收与入库4

七、付款与核算4

第二节检验管理制度5

一、目的6

二、适用范围6

三、定义6

四、检验要求6

五、检验依据7

六、检验管理7

七、检验时间节点8

八、不合格产品的处理9

第三节公司车辆运输管理9

一、安全运输责任制10

二、安全运输操作规程10

三、安全运输监督检查制度11

四、消除安全运输事故隐患制度12

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五、驾驶员安全管理制度13

六、车辆安全管理制度16

七、运输车辆技术管理制度16

第四节售后管理制度19

一、售后服务基本原则19

二、售后基本行为规范20

三、奖罚制度21

四、考核制度23

第五节投诉处理管理制度24

一、采购方沟通24

二、采购方投诉处理24

第六节质量保障制度28

一、起重机质量保证制度28

二、车辆质量保障承诺32

三、质量保障及制度保障33

第七节维修保养安全生产管理制度35

一、总则35

二、维修安全操作规程36

三、安全保护措施38

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第一节采购管理制度

一、目的

为了满足采购方对产品质量的需要，加强对项目货物采

购与付款环节的内部控制，特制定本制度。

二、原则

采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的

不相容职务应当分离，其中包括：

1.付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供

应商和洽谈价格的业务；

2•采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一

人同时担任；

3.货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记工

作。

三、采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购；

1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划

办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请

购，采购人集中办理采购。

2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料,

1

四、请购与采购

L项目部相关部门根据实际货物需求情况，填写请购单

（即请购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执

行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购员审核。请购

单应有项目经理签字。

2.采购员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二

联）后，应货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或

传真确定交货（到货）日期。

3.采购单一式;三份，第一联即相关部门提交的请购单，

第二联即采购经办人使用的采购申请单，第三联交给财务

采（购员核销时）存档。

五、采购及报账流程图

申购部门仓库管理员行政管理部财务部项目经理

财务主管

填写申购

（部门经理签字》（查询库存］

（2-3家供货商

（无库存］