2025年合同检查自查报告范文.docx

研究报告

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2025年合同检查自查报告范文

一、检查工作概述

1.1.检查目的与意义

(1)本次合同检查自查的目的是为了全面评估和审查我单位签订的各类合同，确保合同内容的合法性、合规性以及有效性，防止潜在的法律风险和财务风险。通过对合同签订、履行、变更及终止等环节的全面检查，旨在提高合同管理水平和风险防范能力，为单位的长期稳定发展奠定坚实基础。

(2)检查的意义在于，首先，有助于完善合同管理制度，明确合同管理流程和责任分工，规范合同操作，提高合同签订和履行的效率；其次，通过检查可以发现合同管理中存在的问题和不足，为后续改进提供依据，从而提升合同管理水平；最后，检查结果将有助于增强单位内部对合同管理的重视程度，提高全员合同风险意识，促进合同管理的规范化和科学化。

(3)此外，通过合同检查自查，可以加强合同档案管理，确保合同档案的完整性和安全性，为日后可能发生的争议提供证据支持。同时，检查结果还能够为上级主管部门提供参考，有助于上级主管部门对单位合同管理工作的指导和监督。总之，合同检查自查是提高单位整体管理水平，保障单位合法权益的重要举措。

2.2.检查范围与内容

(1)检查范围涵盖了我单位近三年内签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、技术服务合同、合作协议等。此外，还包括合同续签、变更、终止等相关文件。通过全面审查这些合同，确保所有合同均符合国家法律法规、行业规范和单位内部管理制度。

(2)检查内容包括但不限于以下几个方面：一是合同主体资格的合法性，包括合同双方是否具备相应的资质和条件；二是合同条款的完整性，包括合同的基本要素是否齐全，条款是否明确、具体；三是合同履行情况的合规性，包括合同履行过程中是否存在违约行为，合同履行结果是否符合预期；四是合同变更及终止的合法性，包括变更和终止程序是否符合规定，变更和终止内容是否合法有效。

(3)此外，检查还将重点关注合同签订程序、合同履行过程中的风险控制、合同争议解决机制等方面。对于合同中涉及的重大事项、敏感信息以及可能存在的潜在风险，将进行深入分析和评估。通过全面检查，确保合同管理工作的规范性和有效性，为单位的经营发展提供有力保障。

3.3.检查方法与步骤

(1)检查方法主要包括合同文本审查、现场核实、访谈了解和数据分析。合同文本审查是对合同文本的详细阅读和分析，以确定合同条款的合法性和合规性；现场核实是指对合同涉及的实物或场所进行实地考察，以核实合同内容的真实性；访谈了解则是通过与合同相关人员进行交流，获取合同签订、履行和变更等方面的信息；数据分析则是运用统计和比较等方法，对合同数据进行系统分析，以便发现潜在问题。

(2)检查步骤分为准备阶段、实施阶段和总结阶段。在准备阶段，首先制定详细的检查计划和方案，明确检查范围、内容和方法；然后组织检查人员，进行相关法律法规和业务知识的培训；最后，对检查所需的资料进行收集和整理。实施阶段包括现场检查、资料审查和问题反馈等环节，确保检查工作的全面性和深入性。总结阶段则是对检查结果进行汇总和分析，撰写检查报告，并提出改进建议。

(3)在检查过程中，注重对合同签订、履行、变更及终止等关键环节的审查，重点关注合同主体资格、合同条款、合同履行情况、合同风险控制等方面。同时，对检查中发现的问题进行分类汇总，分析原因，并提出针对性的整改措施。检查结束后，对检查结果进行公示，接受内部监督和外部审计，确保检查工作的公正性和透明度。通过规范化的检查流程，确保合同管理工作的质量和效率。

二、合同管理制度及执行情况

1.1.合同管理制度建设

(1)我单位在合同管理制度建设方面已建立了完善的合同管理体系，包括合同签订、审批、执行、变更和终止等环节的具体规定。这一体系旨在确保合同的合法性、合规性和有效性，以降低法律风险和财务风险。体系内涵盖了合同管理的基本原则、合同分类、合同起草、审核、签署、履行监控和档案管理等各个环节的规范。

(2)合同管理制度明确了合同管理的组织架构和职责分工，确立了合同管理的主管部门及相关部门的职责，确保了合同管理的责任落实到人。同时，制度中规定了合同管理的流程，从合同草拟、审批到签署、履行及后续的变更、终止，每个环节都有明确的时间节点和责任主体，确保合同管理流程的规范化和高效性。

(3)在制度建设过程中，我们特别强调了合同风险的预防和控制。通过风险识别、评估和应对措施，确保合同条款的合理性，防止潜在风险的发生。此外，制度还要求对合同执行情况进行定期审查，及时发现问题并采取措施，保障合同目标的实现。通过这些措施，我们旨在提高合同管理的整体水平，确保合同管理工作的科学性和前瞻性。

2.2.合同管理制度的执行

(1)合同管理制度的执行得到了单位的高度重视，通过定期培训和内部宣传