公路养护工程质量检查评分表.docxVIP

附件4：质量检查评分表

被考核单位：考核日期：

序号

考核内容

检查指标项目

工作标准及目标要求

频率和评分方法

扣分项目

得分

1

内业管

理

（20）

质量保证体系（5）

要求建立质量保证体系；岗位职责齐全并上墙；人员合同履约、在岗、变更情况合规，相关证件齐全；质量制度合理，有针对性；质量管理程序文件齐全。

1.质保体系不健全的-2分；

2.未按体系执行质量管理过程的-0.5分；

3.体系运转过程中没有相关记录的-0.5分；

4.没有建立相关岗位责任制-0.5分；

5.岗位责任制不全的，未上墙的，每人-0.5分；

6.岗位责任及分工未具体到人-0.5分；

7.没有履行岗位责任相关记录-0.5分。

2

质量控制

（10）

总体施工组织设计批复程序完整；有图纸会审相关记录；施工技术交底完整；交底内容有操作性、指导性，交底过程记录全面，明确交底人；开工报告齐全、规范；专项施工方案齐全；有质量管理过程中相关记录；质量管理人员对所管控质量指标、工艺流程清晰；及时对上级单位质量通报、指令进行整改闭合。

1.总体施工组织设计没有批复-2分；

2.没有进行图纸会审、没有相关记录-2分；

3.没有进行施工技术交底-2分；

4.交底内容操作性、指导性不强，交底过程记录不全，交底人不明确的每项-1分；

4.开工报告不齐全、规范每项-2分；

5.现场已开工的作业面没有批准开工-2分；

6.现场不按批准的方案施工-1分；

7.专项施工方案不齐全-1分；

8.没有质量管理过程中相关记录-1分；

9.出现质量缺陷未采取相应纠正预防措施的-1分；

10.质量管理人员对所管控质量指标、工艺流程描述不清-2分；

11.没有及时对上级单位质量通报、指令进行整改闭合的-2分。

3

工序资料

（5）

质量资料填写完整、签字齐全、填写规范；已完分部或分项工程及时评定、归档；质理管理台帐齐全。

1.质量管理人员没有填写施工日志-0.5分；

2.现场正在施工作业面无原始记录每处-0.5分；

3.资料填写是否完整、齐全,是否合理规范每处-0.5分；

4.资料填写是否及时，签认是否及时，每处-0.5分；

5.资料没有追溯性，逻辑不合理每处-0.5分；

6.已完工程资料没有及时汇总、评定-0.5分；

7.资料无专人、专柜管理-1分；

8.资料分类不清、台帐不明每项-1分。

附件4：质量检查评分表

被考核单位：考核日期：

序号

考核内容

检查指标项目

工作标准及目标要求

频率和评分方法

扣分项目

得分

4

外

业

管

理

（80）

日常养

护

（20）

冲沟、边坡塌方处理

（2）

冲沟、边坡塌方要及时处理。

1.冲沟、塌方未及时处理的，每处扣0.5分；

2.明显因养护缺位，导致造成更大损坏的，发现1处扣1分。

5

圬工砌体修复（2）

表面无剥落、麻面等病害，无冲刷、坍塌现象。

发现1处未及时处治的扣0.5分。

6

沥青路面坑槽修补

（10）

1、路面开挖应为矩形，轮廓线应顺直。

2、挖补后的路面应平整密实，无泛油、松散。

3、挖补后的路面与周边路面应连接紧密，不得有渗水现象。

抽检10处，合格率达到80%及以上，该项目合格，不扣分，否则按不合格1处扣1分。

检测项目：1、平整度。采用3m直尺，逐处检查；2、渗水。采用渗水试验仪，逐处检查。

7

沥青路面裂缝修补（3）

1、灌缝材料应填充饱满，与路面基本平齐。

2、灌缝材料溢出、污染路面、被车辆卷走、脱落等的累计长度不得超过灌缝总长度的3%。

抽检10处，合格率达到80%及以上，该项目合格，不扣分，否则按不合格1处扣1分。

8

交通标志、标牌、标线修复

（3）

1、标志牌（含公里牌），百米桩、轮廓标、反光膜修补，标志齐全、功能完好，标线完整、不断裂。（2）

2、标线逆反射系数合格。（1）

1.交通标志牌损坏不及时修复或修复不符合要求每1处扣0.5分；

2.轮廓标等每1个不符合要求扣0.5分；

3.标线每10延米为1处，发现1处不符合要求扣0.