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工程审计工作计划范文
Projectauditworkplanmodel
(审计工作计划)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YW-JH-025671
审计工作计划|AuditWorkPlan
审计工作计划
审计工作计划|AuditWorkPlan
审计工作计划
工程审计工作计划范文
计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成
良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、
不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适
可以下载直接打印使用。
工程审计工作计划范文【一】
按照《企业内部控制基本规范》、《公司内部审计制度》以及国家的法律、法
规、规章制度制订XX年度审计计划。内部审计工作以增加组织价值并提高经营
效率为出发点，进一步规范内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构，在
集团董事会的领导下，最大限度地发挥其独立性和权威性，逐步整合资源，以重
点审计、专项审计、日常监控相结合的审计模式，充分发挥内部审计在防范风险、
完善管理和提高经济效益中的作用。
一、XX年度内部审计工作目标
(一)完善内审组织与内审作业标准，定期向董事会报告工作计划执行情况和
工作报告。
(二)根据生产经营的发展需要，量化评价指标，对公司生产经营活动做到事
前了解情况、事中审计监督、事后总结报告。对年度审计、制度执行、生产与费
用循环、XX竣工决算进行重点监控，提高经济效益。
(三)加强公司内部控制制度的执行力度，完善制衡机制，建立合理的绩效评
价体系，促进公司管理。
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审计工作计划|AuditWorkPlan
审计工作计划
二、审计资源
审计部现有x名工作人员，工作的开展主要通过往来资料、归档文件、管理
文件、外部查询等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。由
于部门人员专业结构不全面，仍难以达到全面性的要求。今年度，我们将结合部
门情况，重新构建部门架构，进一步推动内审工作。
三、XX年度内部审计重点项目
(一)20xx年度审计和XX年半年度审计
为验证、评价XX年度集团各子公司在财务内控、资产管理、制度执行及半
年度后续审计重点发现等方面的情况，计划于XX年X月份进行XX年度审计，
并根据年度审计情况开展半年度审计。
(二)物流专项审计
对运输费用的真实性、合理性，物流管理制度的制定及执行情况进行专项审
计。促进提高物流管理水平，保障运输安全、及时，提高经济效益。
(三)集团办公室制度审计
重点对集团办公室办公采购、车辆管理、印鉴管理、档案及后勤管理进行审
计。
(四)基建审计
工程竣工验收、施工预算与竣工决算审计,该项工作须进一步制定审计方案。
(五)生产与费用循环审计
审计目标:生产管理制度有效运行，成本开支符合授权审批的规定，成本核
算齐全，节能降耗，产品质量受控。
审计内容:直接材料成本、直接人工成本、制造费用、质量检验。
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审计工作计划
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