啤酒业销售目标制定分解实施流程.ppt

销售目标制定、分解、实施流程市场拓展部部/物流管理部等XX事业部办事处/经营性公司提供销售公司目标责任书1提出费用指标分解、人员定员管理、车辆定车管理方案和现场审核的标准和要求8就总体方案办事处进行再次沟通达成一致9目标责任书组成工作小组，讨论提出年度经营承包及考核方案2市场营销方案相关资料存档审批4沟通达成一致7提报销售目标5总经理市场拓展部制定销售公司年度市场策划方案3指标分解初步方案市场拓展部进行销售指标的分解，经小组讨论达成初步方案6审批10人力资源部销售目标年度经营承包及考核方案总体方案签订目标责任书11目标责任书一个月内二次分解完毕，并签订目标责任书12目标责任书对办事处工作进行指导监督，每月跟踪计划完成情况13运行中出现的政策调整或其他影响目标考核的因素应及时与考核部门进行沟通14相关职能部门负责市场拓展部负责目标考核流程指标分解初步方案指标分解初步方案销售目标公司年度目标市场营销方案根据销售公司年度目标、市场营销方案及分公司提报销售目标，工作组（以市场拓展部为主）对各个分公司、办事处进行销售指标的分解，经小组讨论达成初步方案；市场拓展部6销售目标提报销售目标；办事处/经营性公司5年度经营承包及考核方案年度经营承包及考核方案目标责任书联合财务部、市场拓展部及其他相关部门组成工作小组，结合XX事业部的目标要求及销售公司年度预算，讨论提出年度经营承包及考核方案，并报送总经理审批；人力资源部2市场营销方案市场营销方案根据《市场营销方案管理规定》结合市场中长期规划，形成销售公司年度市场策划方案，并报送总经理审批；市场拓展部3市场营销方案年度经营承包及考核方案审批市场营销方案、年度经营承包及考核方案；总经理4市场拓展部将分解情况对分公司进行反馈，并说明目标制定的依据和导向，同时与各个区域市场运作方案有效结合，与分公司沟通达成一致；市场拓展部/经营性公司、办事处7相关表单重要输出重要输入操作内容执行人序号目标责任书目标责任书提供事业部负责人与销售公司签订的目标责任书；XX事业部1流程说明一、流程名称：销售目标制定、分解、实施流程二、流程编号：三、流程目的：将销售目标层层落实，规范目标分解、实施过程四：适用范围：销售公司范围内的目标制定、分解、实施事宜五、流程负责部门：销售公司人力资源部六、流程描述：控制目的：确保指标分解的公平性和顺利分解控制手段：反复沟通控制依据：目标管理实施程序环节7：对初步分解方案的沟通就总体方案办事处进行再次沟通达成一致；人力资源部9对总体目标分解方案进行审批；总经理10目标责任书目标责任书签订目标责任书；总经理/分公司、办事处11二次分解目标责任书二次分解目标责任书一个月内二次分解完毕，并签订二次分解的目标责任书（含月度计划分解表）；办事处/经营性公司12对办事处工作进行指导监督，每月跟踪计划完成情况；市场拓展部13运行中出现的政策调整或其他影响目标考核的因素应及时与考核部门进行沟通；关于目标的考核将在“目标考核流程”中详细说明；市场拓展部与人力资源部负责将相关资料存档。相关职能部门14七、信息集成职责规定：市场拓展部负责将市场营销方案整理归档；人力资源部负责其余信息的整理和归档八、相关制度文件：《目标管理实施程序》、《月度目标考核及奖金发放程序》九、流程控制点：控制目的：为二次分解目标责任书的签订打下基础控制手段：沟通控制依据：目标管理实施程序环节9：总体方案的沟通总体分解方案总体分解方案指标分解初步方案市场拓展部根据公司年度预算及集团公司的利润指标，进行费用（含市场投入费用）指标的分解；管理部及物流中心提出分公司年度人员定员管理及车辆定车管理方案，经小组讨论确定；管理审核小组与市场拓展部联合提出有关市场现场审核的标准及要求，经工作小组讨论确定；最终形成总体的分解方案；各职能部门8相关表单重要输出重要输入操作内容执行人序号