机关食堂外包项目接管和退场方案.docxVIP

PAGE

PAGE1

机关食堂外包项目接管和退场方案

一、接管方案

（一）交接准备

1.组建接管团队

成立专门的接管项目小组，成员包括项目经理、厨师长、采购经理、餐厅主管等核心岗位人员，确保各关键环节都有专业人员负责对接。团队成员在接管前充分熟悉食堂外包项目的相关资料，包括采购需求文件、原食堂运营情况报告等，明确工作重点和目标。

提前与原食堂管理团队和相关工作人员进行沟通协调，确定交接的具体时间、地点和流程，确保交接工作顺利进行。同时，安排团队成员进行现场勘查，了解食堂的布局、设备设施状况、人员配置等实际情况，为后续的交接工作做好充分准备。

2.资料收集与整理

向原食堂管理方收集各类相关资料，如食品供应商信息（包括供应商名单、联系方式、供应合同、食材采购记录、供应商资质证明等）、员工信息（员工名单、岗位职责、劳动合同、健康证明、培训记录等）、设备设施资料（设备清单、设备采购合同、设备维护保养记录、设备操作规程、厨房布局图纸等）、财务资料（近期的收支账目、成本核算数据、库存盘点记录等）以及食品安全管理资料（食品安全管理制度、食品检测报告、食品留样记录、食品安全事故应急预案等）。

对收集到的资料进行分类整理和审核，确保资料的完整性和准确性。如有缺失或不清晰的资料，及时与原管理方沟通补充完善，为全面接管食堂运营提供有力的依据。

（二）全面清点物品

1.食材与物资盘点

组织专业人员对食堂的食材库存进行详细盘点，包括主食（大米、面粉、杂粮等）、副食（肉类、蔬菜、蛋类、调味品等）、食用油、干货等各类食材，按照品种、规格、数量、生产日期、保质期等信息进行逐一登记，建立详细的食材库存清单。同时，对食堂的餐具、厨具、清洁用品、办公用品等物资进行全面清查，记录物资的名称、数量、使用状况、损坏程度等情况，评估其剩余价值和可用性。

在盘点过程中，对临近保质期的食材和损坏、无法使用的物资进行特别标注，与原管理方共同确认处理方式，如及时消耗、退换货或报废处理等，确保食材和物资的安全有效利用，避免浪费和损失。

2.固定资产清查

依据设备设施资料，对食堂的固定资产进行清查核实，包括厨房设备（炉灶、蒸锅、烤箱、洗碗机、冷藏冷冻设备、加工机械等）、餐厅家具（餐桌、餐椅、餐具柜等）、收银设备、监控设备、消防设备等。检查设备的外观是否完好、运行是否正常、技术参数是否符合要求，记录设备的品牌、型号、购置时间、使用年限、维修保养记录等信息，建立固定资产清查台账。

对于清查中发现的设备故障、损坏或缺失情况，与原管理方共同评估原因和责任，确定维修、更换或补充的方案，并在交接过程中明确后续处理措施，确保固定资产的完整性和正常使用功能。

（三）交接内容

1.人员交接

与原食堂员工进行面对面沟通，了解他们的工作岗位、职责、工作经验和技能水平等情况。组织员工填写个人信息登记表，包括姓名、年龄、性别、联系方式、入职时间、岗位技能证书等信息，建立员工信息库。

根据员工的实际情况和项目需求，对原员工进行合理安置。对于符合岗位要求且愿意继续留任的员工，按照相关法律法规和公司规定，办理劳动合同变更或续签手续，明确新的工作职责和薪酬待遇；对于不符合岗位要求或不愿意留任的员工，按照劳动法律法规的规定，妥善处理劳动关系解除事宜，确保员工的合法权益得到保障。

2.业务交接

与原食堂管理团队详细交接食品采购业务，包括供应商信息、采购合同、采购渠道、采购流程、结算方式等内容，确保食品采购工作的连续性和稳定性。同时，对正在进行的采购订单进行梳理，明确订单状态、交货时间、质量要求等，保证食材供应不受影响。

接管餐饮服务业务，了解原有的菜品制作流程、菜单设计、服务标准和客户反馈情况。对原有的菜品进行评估和筛选，保留受欢迎的菜品，根据机关单位的需求和员工的反馈，结合市场趋势和季节变化，优化菜单设计，提高菜品质量和服务水平。

交接财务管理工作，核对财务账目，包括收入、支出、成本、库存等数据，确保账目清晰、准确。了解原有的财务管理制度和流程，按照相关规定进行财务交接，办理银行账户变更、财务印章交接等手续，建立健全财务管理体系，确保财务工作的规范有序。

（四）设施设备审查

1.设备性能评估

邀请专业的设备维修人员或技术专家对食堂的各类设备设施进行全面性能评估。检查设备的运行状况，包括启动是否正常、运行是否平稳、有无异常噪音和振动、各项功能是否完好等。对关键设备如炉灶的燃烧效率、蒸锅的蒸汽压力、冷藏冷冻设备的制冷效果等进行专业检测，评估设备是否满足食堂正常运营的要求。

根据设备的使用年限、维修保养记录和性能评估结果，对设备的剩余使用寿命和可能出现的故障风险进行预测分析。对于性能良好、剩余使用寿命较长的设备，制定合理的维护保养计划，确保设备持续稳定运行；对于性能下降、故障频发或接近使用寿命的设备，制定设备