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STYLEREF标题2内部审核管理流程?

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内部审核管理流程?

一、审核策划?

（一）制定年度审核计划?

负责部门：由质量管理部门或专门的内部审核小组负责制定年度内部审核计划。?

计划依据：参考公司管理体系的要求（如ISO质量管理体系、环境管理体系等）、上一年度审核结果、公司业务变化情况以及各部门工作重点和风险程度等。?

计划内容：明确审核的目的、范围、依据、频次、审核组的组成以及审核时间安排等。例如，规定每季度对各部门进行一次全面审核，或根据不同管理体系要素的重要性，对关键要素增加审核频次。?

计划审批：年度审核计划制定完成后，提交给公司管

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