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医院单位单位内部控制自我评价报告

医院单位内部控制自我评价报告

一、前言

随着社会的发展和人民生活水平的提高，医疗卫生事业在我国的地位越来越重要。为了更好地满足人民群众的需求，提高医疗服务质量，降低医疗风险，各级医院都在努力加强内部管理，提高内部控制水平。本报告旨在对我院内部控制现状进行自我评价，找出存在的问题和不足，提出改进措施，以期为今后的工作提供参考。

二、内部控制现状

1.1组织结构与人员配置

我院设有财务、人事、医务、护理、药剂等职能部门，各部门分工明确，相互协作。各职能部门有专门的负责人，负责组织实施内部控制工作。我院还设有专门的内审部门，负责对医院内部控制进行监督和检查。

1.2内部控制制度建设

我院已建立了较为完善的内部控制制度体系，包括财务管理制度、人力资源管理制度、医疗服务管理制度、药品采购管理制度等。这些制度为医院内部控制提供了基本框架和操作指南。

1.3内部控制执行情况

在过去的一段时间里，我院内部控制工作取得了一定的成效。财务收支情况总体上保持稳定，没有出现重大问题。医疗服务质量得到了患者和家属的认可，投诉率逐年下降。药品采购方面，我们严格按照国家有关规定进行操作，确保药品的质量和安全。

三、存在问题与不足

尽管我们在内部控制方面取得了一定的成果，但仍然存在一些问题和不足。主要表现在以下几个方面：

2.1内部控制制度执行不到位

虽然我们已建立了较为完善的内部控制制度体系，但在实际执行过程中，仍然存在一些制度执行不到位的现象。例如，部分员工对财务管理制度了解不够深入，导致在日常工作中出现违规操作；部分员工对医疗服务制度执行不严格，导致患者满意度下降。

2.2内部控制监督力度不够

虽然我们设有专门的内审部门负责对医院内部控制进行监督和检查，但在实际工作中，监督力度不够，导致一些问题无法及时发现和整改。部分员工对内审工作认识不足，缺乏积极配合的态度。

2.3持续改进机制不健全

针对内部控制存在的问题和不足，我们需要建立健全持续改进机制，形成全员参与、持续改进的良好氛围。目前我院在这方面的工作还不够完善，需要进一步加强。

四、改进措施与建议

针对上述存在的问题和不足，我们提出以下改进措施与建议：

3.1加强内部控制制度宣传和培训

我们要加大内部控制制度的宣传力度，确保全体员工充分了解各项制度的内容和要求。要加强对员工的内部控制制度培训，提高员工的制度执行能力。

3.2提高内审工作的针对性和实效性

我们要进一步提高内审工作的针对性和实效性，确保内审工作能够真正发挥监督和指导作用。要加强对内审人员的培训和管理，提高内审工作的专业水平。

3.3建立健全持续改进机制

我们要建立健全持续改进机制，形成全员参与、持续改进的良好氛围。具体措施包括：加强内部控制问题的收集和整理；定期对内部控制工作进行总结和分析；制定具体的改进措施和计划；加强对改进工作的跟踪和督促等。

五、结语

医院内部控制是一项系统工程，需要全体员工共同努力。我们要以党的十九大精神为指导，紧紧围绕人民群众的需求，不断加强内部管理，提高医疗服务质量，为构建健康中国作出应有的贡献。