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流程规划评审Checklist

流程管理部门

时间：

评审人：

评审项目

序号

评审内容

评审标准

权重

得分

扣分原因

备注

存在性

1

所描述的问题是否确实存在

前期调研确实存在问题，在运营中出现此问题或者得到反馈需要解决此问题，相应的流程规划则确实存在；

如果只是少数或者偶然出现的问题，则需要持续关注继续观察，当达到标准1时再重新进行规划及评审；

如果确实不存在则中断规划评审，结束流程规划。

20%

2

是否把握到了问题的关键核心

对问题的来源，定义，描述，分析及初步判断是否清晰明确；

对反馈问题影响面和严重性进行分析，判断其类别和性质。

10%

目标

3

是否符合公司的发展目标

是否符合公司制定的长远战略目标

是否考虑公司制度的短期业务目标

10%

有效性

4

所描述的解决方案是否能有效地解决相关问题

解决方案必须是客观的，理性的分析，尽可能掌握问题的实质，把握到每个细节要素；

解决方案必须包含问题为什么会发生，是否还会再次产生，这种问题是否会导致其它的问题，这个问题是否侧面反映了其他的潜在问题，怎样避免这些问题，本次的解决方案有哪些经验积累等等类似的思考等。

20%

5

所规划的流程目标是否可达成

流程目标在解决存在问题的基础下，既不能要求过高也不能要求太低，更不能与其他目标重复；

规划的流程目标必须有很强的执行性，如果没有很强的执行性则需重新规划流程的目标及考核部分；

10%

及时性

6

所描述的流程计划是否能及时解决相关问题

流程计划中针对相关问题的解决周期是否在合理范围内，不能过长，太复杂从而消耗太多资源。

如果是严重问题，必须有较短较快速的反应，流程计划需要压缩相应时间起到尽量快速解决问题的效果。

10%

7

组织是否能及时提供相应的人员和财务支持以保障计划的实施

针对流程发起人所做的流程规划中涉及到的需要公司提供的人员和财务支持进行合理评估，如果不能提供足够的资源则需要规划人调整流程计划来符合现有的资源支持。

10%

重复性

8

提议为废止的流程是否已失去效用，是否已经有替代流程

针对规划的流程，需要考虑其解决方案是否已在其他流程中出现，如果出现则需从流程规划转为现有流程评估或现有流程监督来判断现有流程的有效性，避免重复工作，浪费资源。

10%

意见和建议：

100%

评审结论：

评审结果

（1）91－100分：批准；

（2）81－90分：带修改建议的批准；

（3）60－80分：驳回修改；

（4）60分以下或不符合评审内容1：不需要；