都溪河综合治理项目部月度报告（7月份 ) .doc

都溪河项目部月度报告

表格编号

0401

项目名称

中铁隧道集团一处有限公司都溪河综合治理项目

项目基本情况

本项目为贵阳综合保税区都溪河综合治理工程，工程区域位于白云区都拉布依族乡都溪河（该区域于2013年9月经国务院正式批复设立贵阳综合保税区），本次防洪工程综合治理河段始于奔土村，止于上水村，总长2105m（干流1995m，支流110m），新建排污管道总长3640m，其中左岸排污管道长1647.7m，右岸排污管道长1992.3m，设置检修井50口；项目建设单位：贵阳综合保税区投资发展有限公司，地勘单位：贵州正业工程技术投资有限公司，设计单位：贵阳市水利水电勘测设计研究院，监理单位：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司；项目部于2015年4月22日成立，设立项目管理层3人，专业技术管理人员2人，设备物资管理人员2人，工经部1人，安质部1人，试验室和办公室各1人。

项目主要机械设备挖掘机3台，装载机1台，100KW发电机1台。

报告编号1506-01

第3次报告

本次报告时间

2015年7月24日

一、项目管理团队建设基本情况：1、项目班子建设情况：主抓精细化工作，使精细化管理工作贯穿于日常工作当中，使其常态化。继续推动全员安全教育工作，通过集中的安全管理知识培训，将进一步提高全员安全意识，全员安全技能及各种安全方面的知识，对安全有一个重新的认识；2、人才队伍建设与稳定情况：本月我项目主要围绕加强项目员工工作思想意识，使员工积极主动的去工作，提高项目员工业务能力和工作水平，提升项目员工凝聚力和向心力，营造一个和谐、高效的工作环境等方面做工作。首先，项目办公室针对项目自身特点，制定了各类培训计划，并且切实有效的去执行；其次，项目领导班子成员经常组织开展沟通的谈话活动，通过这种形式来了解大家，也是大家相互了解的过程。为以后工作沟通的流畅奠定了基础。

二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：根据公司的批复意见，目前项目已开展成本核算统计工作，在本月收方后将按照业主概算情况开展成本分析工作。根据目前各部门统计，截止6月26日，项目共完成产值650.21万元，实际成本608.23万元，工程税金22.63万元，工程成本盈利19.35万元，盈利率2.98%。其中人工费135.05万元，占完成产值的20.77%，材料费236.23万元，占完成产值的36.33%，机械费用125.04万元，占完成产值的19.23%，其他直接费35.2万元，占完成产值的5.41%，现场经费76.71万元，占完成产值的11.80%。由于工程小，主要为机械开挖土石方及回填工作，未开展内部劳务承包。

三、项目成本管理情况：由于业主征地严重滞后，项目工作还没完全铺开，外加上暂未和公司签订经济承包责任书，未执行月度预算。根据各部门统计，截止5月26日，项目共完成产值533.2万元，实际成本507.74万元，工程税金18.56万元，工程成本亏损6.91万元，盈利率1.30%。其中人工费109.25万元，占完成产值的20.49%，材料费194.85万元，占完成产值的36.54%，机械费用108.29万元，占完成产值的20.31%，其他直接费33.2万元，占完成产值的6.23%，现场经费62.15万元，占完成产值的11.66%。由于工程小，主要为机械开挖土石方及回填工作，未开展内部劳务承包。

四、项目进度管理情况：1、现场施工进展情况：月累完成产值23.4万，开累完成产值912.7万，占工程总造价的63.4%;土石方开挖月累完成1000m3，开累完成51500m3，完成设计量的74%；土石回填月累完成1300m3，开累完成16600m3，完成设计量的45%；淤泥开挖月累完成900m3，开累完成7450m3，完成设计量的62%,；浆砌片石月累完成110m3,开累完成7220m3，完成设计量的85%；污水管道月累完成70m，开累完成1620m，完成设计量的45%；检修井开累完成21个，完成设计量的42%；人行道青石板铺设月累完成400m3，开累完成5200m2，完成设计量的54%；路缘石砌筑开累完成1070m，完成设计量的76%；施工围堰月累完成200m3，开累完成8600m3，完成设计量的83%；C20重力式挡墙开累完成1552m3，完成设计量(变更后)的100%；本月新增产业大道砖墙60m3，累计完成40m3，完成设计量的67%。2、计划完成情况：目前在可施工范围内主体工程已完工，征地对我项目施工影响较大，目前已面临停工；3、项目总体履约情况：业主最新节点工期为8月31日完工，若土地在近期交付使用，能满足业主工期要求。

五、项目质量、安全、环保管理情况：1、本月项目安全生产总体情况：月初项目安质部制定了日常例行检查计划和重大安全检查计划，计划中明确组织人、参检人、检查内容、检