审核程序内审员学习.pdfVIP

4.2.7审核员需经认可培训、考试合格获得内审员，经总经理认命后方

能担任。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a)参加会议人员：内审员

b)审核组长主持会议，文控员做会议记录，

c)会议内容：审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、内审日程及有关事项。

4.3.2现场审核

a)内审员按照《内审实施》展开内审工作，并依《内审检查表》的具体内容进行检查；

b)审核过程中审核员应公正、客观、实事求是；

c)审核员应及时记录内审中发现的问题，其中记录的不符合项的客观，要当场与

该项工作的当事人进行确认，以保证让受审核的部门所理解和接受，便于纠正；

d)内审员应及时记录内审中发现的潜在不符合问题，通知受审核部门，并报告审

核组长。

e)内审组长需于每天内审结束时召开内审会议，及时交流和了解当天审核情况。在召开

审核组会议上，对