2024年信息安全管理政策和业务培训制度(三篇) .pdf

2024年信息安全管理政策和业务培训制度

第一章信息安全政策

一、计算机设备管理制度

1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作

环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等

有害计算机设备安全的物品。

2.非我司技术人员对我司的设备、系统等进行维修、维护时，必

须由我司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有

关部门负责人批准。

3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确

的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出

现故障时应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非我司技术

人员进行维修及操作。

二、操作员安全管理制度

1.操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取

进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码

的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置.

2.系统管理操作代码的设置与管理:

(1)、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；

(2)、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般

操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；

(3)、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必

须有其上级授权；

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(4)、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；

(5)、系统管理员调离岗位，上级管理员(或相关负责人)应及时注

销其代码并生成新的系统管理员代码；

3.一般操作代码的设置与管理

(1)、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，

应按每操作用户一码设置。

(2)、操作员不得使用他人代码进行业务操作。

(3)、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的

操作员代码。

三、密码与权限管理制度

1.密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标

记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益

的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统

时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置

不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符

串；

2.密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密

码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、

修改人等内容。

3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人

指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理，并由密码设置

人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码

管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过

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相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完

毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。

4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5.有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人

接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登

记。

四、数据安全管理制度

1.存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地

存放，并明确落实异地备份数据的管理职责；

2.注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和

保密管理，保证存储介质的物理安全。

3.任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调

拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份

数据安全完整。

4.数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的

丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由

技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确

保数据恢复的完整性和可用性。

5.数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行

清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永

久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，

避免对联机业务运行造成影响。

6.需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门