2024年集团信息安全管理制度 .pdf

____年集团信息安全管理制度

前言：

随着互联网的快速发展，信息安全问题日益突出。信息安全

对企业的业务运营和数据资产的保护至关重要。为了确保集团的

信息安全管理工作能够有效规划、有序实施，特制定本信息安全

管理制度，以维护集团的信息安全，保护客户和员工的利益，确

保业务的稳定运行和可持续发展。

一、总则

1.本制度适用于集团内所有部门、员工和与集团合作的外部

机构。

2.高层管理人员应提供信息安全管理方针，明确信息安全目

标，并负责制定和审查集团的信息安全管理计划。

3.信息安全管理团队负责监督、评估和改进信息安全管理制

度的执行情况，并通过定期报告向高层管理层汇报。

4.所有员工都应积极参与信息安全培训，了解和遵守本制度

的相关要求，并对自己处理的信息负有责任。

二、信息安全政策

1.信息安全政策是指集团制定的关于信息安全的基本原则和

方针，旨在保护集团的信息资产免受威胁和损害。

2.信息安全政策包括但不限于以下内容：

a.保护信息资产的机密性、完整性和可用性；

b.遵守法律、法规和相关规范要求；

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c.预防和应对信息安全事件；

d.建立信息安全管理责任与实施机制；

e.持续监控和改进信息安全管理制度。

三、信息安全风险管理

1.风险管理工作应定期进行，包括风险评估、风险治理和风

险应对等环节，以识别和控制信息安全风险。

2.风险评估应包括以下步骤：

a.确定信息安全风险的范围和对象；

b.评估信息资产的价值；

c.评估信息安全威胁的概率和影响；

d.评估现有的信息安全控制措施的有效性；

e.识别并记录风险。

四、信息资产管理

1.信息资产应根据其重要性进行分类，并制定相应的保护措

施。

2.信息资产管理应包括以下内容：

a.确定信息资产的所有者和责任人；

b.确定信息资产的保护等级和访问控制；

c.建立信息资产的保护措施，包括物理和技术措施；

d.记录和追踪信息资产的使用情况；

e.定期对信息资产进行审查和评估。

五、安全访问控制

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1.集团应建立有效的用户身份识别和访问控制机制，确保仅

授权用户可以访问相关信息。

2.安全访问控制应包括以下要求：

a.采用合适的身份验证方式，如密码、指纹等；

b.分配不同级别的访问权限给不同的用户；

c.定期检查和更新用户权限；

d.确保对访问控制系统的访问和更改进行审计。

六、网络安全管理

1.集团应建立有效的网络安全管理机制，包括网络设备的保

护、网络连接的安全和应急响应措施等。

2.网络安全管理应包括以下要求：

a.防止恶意软件和网络攻击；

b.保护网络设备的物理安全；

c.管理网络连接和远程访问的安全措施；

d.建立网络安全事件的报告和应急响应机制。

七、物理安全管理

1.集团应建立物理安全管理制度，保护信息系统所在的物理

环境免遭破坏和非法访问。

2.物理安全管理应包括以下要求：

a.建立安全的办公区域和数据中心；

b.定期检查和维护安全设备，如视频监控、入侵报警系统

等；

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c.控制访问办公区域和数据中心的权限；

d.严格控制敏感信息的处理和保存。

八、安全事件管理

1.安全事件是指对信息安全构成威胁或影响的事件。安全事

件管理应包括对安全事件的识别、处理和报告。

2.安全事件管理应包括以下要求：

a.建立安全事件的识别和报告机制；

b.对安全事件进行分类和评估；

c.采取相应的措施来应对安全事件；

d.