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生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录

一、审核基本信息

序号

审核项目

详细内容

审核日期

审核人

1

审核目的

确认生产部门职业健康安全管理体系的符合性、有效性和持续改进能力。

2023-04-01

张三

2

审核范围

生产部门所有生产活动及相关的职业健康安全管理活动。

2023-04-01

张三

3

审核依据

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

2023-04-01

张三

二、审核发现

序号

审核内容

发现问题

处理措施

完成日期

1

管理体系文件

部分文件未及时更新，存在过时信息。

立即组织更新所有管理体系文件，确保信息准确。

2023-04-05

2

风险评估与控制

部分高风险作业未进行风险评估，存在安全隐患。

组织风险评估，制定并实施控制措施。

2023-04-10

3

员工培训

部分员工未接受必要的安全培训，安全意识不足。

加强员工安全培训，确保每位员工都具备必要的安全知识。

2023-04-15

4

应急准备

应急预案不够完善，应急物资储备不足。

完善应急预案，补充应急物资。

2023-04-20

三、审核结论

根据审核发现，生产部门职业健康安全管理体系总体符合GB/T28001-2011标准要求，但在管理体系文件更新、风险评估与控制、员工培训和应急准备等方面存在不足。建议生产部门针对发现的问题，制定整改计划并实施改进。

四、整改计划

序号

整改项目

整改措施

负责人

完成日期

1

文件更新

定期审查和更新管理体系文件。

李四

2023-04-30

2

风险评估

对所有高风险作业进行风险评估，制定控制措施。

王五

2023-05-15

3

员工培训

定期组织安全培训，提高员工安全意识。

赵六

2023-06-01

4

应急准备

完善应急预案，补充应急物资，定期进行应急演练。

孙七

2023-06-15

五、审核总结

本次审核对生产部门职业健康安全管理体系进行了全面检查，发现了一些问题，同时也为生产部门提供了改进的方向。希望生产部门能够认真对待这些问题，采取有效措施进行整改，不断提升职业健康安全管理水平。

生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（1）

一、审核信息

序号

审核项目

审核内容

审核结果

审核时间

审核人

1

文件审查

管理体系文件是否齐全、有效

合格/不合格

年月日

2

管理体系实施情况

各部门是否按照体系要求执行

合格/不合格

年月日

3

职业健康安全培训

培训计划、内容、效果

合格/不合格

年月日

4

作业现场检查

作业现场安全管理措施落实情况

合格/不合格

年月日

5

风险辨识与评估

风险辨识、评估、控制措施

合格/不合格

年月日

6

应急准备与响应

应急预案、演练、物资储备

合格/不合格

年月日

7

检测与监测

环境监测、职业健康监测

合格/不合格

年月日

8

持续改进

体系运行、持续改进措施

合格/不合格

年月日

二、审核发现的问题及改进措施

序号

发现问题

改进措施

负责人

完成时间

1

…

…

…

年月日

2

…

…

…

年月日

3

…

…

…

年月日

…

…

…

…

年月日

三、审核结论

根据审核记录，本次审核认为生产部门职业健康安全管理体系运行基本符合相关要求，但仍存在以下问题需要改进：

…

…

…

请各部门高度重视，认真落实整改措施，确保生产部门职业健康安全管理体系持续改进。

审核人：审核日期：年月日

生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（2）

一、封面

标题：《生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录》

日期：[填写审核日期]

审核方：[填写审核机构名称或人员姓名]

被审核方：[填写审核对象单位名称]

二、目录

序号

内容

1

审核概况

2

环境因素识别与评价

3

法规遵循情况

4

风险评估及控制措施

5

持续改进计划

三、审核概况

序号

内容

1

审核目的

2

审核范围

3

审核依据

4

审核方法

5

审核结论

四、环境因素识别与评价

序号

内容

1

现有环境因素

2

分析原因

3

列出所有影响环境的因素

4

环境风险等级评定

五、法规遵循情况

序号

内容

1

相关法律法规清单

2

实施情况

3

违法行为整改进度

4

合规性声明

六、风险评估及控制措施

序号

内容

1

风险矩阵

2

风险评估结果

3

控制措施列【表】

4

执行情况跟踪【表】

5

缺陷分析与改进建议

七、持续改进计划

序号

内容

1

改进目标

2

时间框架

3

负责人

4

技术支持

5

计划实施步骤

八、附件（可选）

相关文件

照片/视频

图表

生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（3）

审核日期：[填写日期]

审核人员：[填写审核人员姓名]

被审核单位：[填写被审核单位名称]

审核地点：[填写审核地点]

一、基本情况

生产部门名称：[填写生产部门名称]

生产类型：[填写生