一通三防类风险管理表.doc

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一通三防类风险管理表

任务

任务具体工序描述

危险源/危害因素

风险类型

风险及后果描述

事故类型

风险等级

管理对象

管理标准

主要责任人

直接管理人员

主要监管部门

主要监管人员

管理措施

1.入井前准备

1.检查便携瓦检仪的完好情况

2．便携仪器不完好

机

不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等

瓦斯爆炸事故

中等

便携式仪器

1．便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过7天。

2．仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。

便携仪器调校员

部门负责人

安全管理办公室、通风管理部门

安检员#通风专检人员

1．便携式瓦检仪每季度送安监局检测中心检定一次。

2．便携式仪器管理员每7天对便携式瓦检仪进行调校。

3．仪器发放人员发放前对便携式瓦检仪进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通风管理部门进行修理。

2.检查瓦斯

1.清洗气室.调零

1．未对光学瓦检仪进行换气调零

人

瓦斯测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等

瓦斯爆炸事故

中等

瓦检员

入井后，瓦检员必须在与测定点温度相近的新鲜风流中清洗瓦斯气室，然后将测微刻度盘手轮打到零位，转动刻度盘，使光谱中一条预定的黑色条纹与零位重合，如果出现漂移，再重复捏放吸气球5～6次，直至黑基线稳定在零位，然后一边观看目镜，一边盖好主调螺旋盖，要防止拧螺旋盖过紧时光谱移动，盖好螺旋盖。

瓦检员

副队长

安全管理办公室

安监员

1．单位定期对瓦检员进行业务知识的培训及实践操作考核。

2．跟班队长、安监员每周对瓦检员换气调零操作进行抽查，每发现一次换气调零操作不符合要求，对瓦检员进行相应处理。

1.入井前准备

2.光学瓦检仪检查

2．光学瓦检仪不完好

机

无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等

瓦斯爆炸事故

中等

光学瓦检仪

光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径2-5mm，不结块、不变色。

瓦检员

副队长

安全管理办公室

安监员

1．瓦检员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换。

2．跟班队长应每月对光学瓦检仪进行检查，发现瓦检仪不完好，及时进行维修。

2.光学瓦检仪检查

1．未按要求对光学瓦检仪及辅助工具进行检查

人

不能及时发现仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等

瓦斯爆炸事故

中等

瓦检员

1．瓦检员入井前必须对光学瓦检仪的外观组件、电路、气路、光谱、药品进行检查，确保完好后方可入井。

2．瓦检员入井前必须检查探杖、胶皮管、温度计、手册是否完备。

瓦检员

副队长

安全管理办公室

安全监察员

1．单位定期对瓦检员进行业务知识培训及实践操作考核。

2．跟班队长、安监员每周对瓦检员携带的光学瓦检仪和辅助工具完好情况进行抽查，每发现一次未检查光学瓦检仪和辅助工具完好情况的，对瓦检员进行相应处理。

2.检查瓦斯

2.进入工作地点

2．进入工作地点未对周边环境进行检查（顶、帮、水灾隐患及运行设备）

人

未对工作地点的周边环境进行检查（顶帮、水灾隐患及运行设备）造成人员伤亡

其它事故

中等

瓦检员

瓦检员检查并确认作业地点顶帮完好，无水灾隐患，运行设备无安全隐患后，方可进行瓦斯检查操作。

瓦检员

副队长

安全管理办公室

安监员

严格执行“行人不行车，行车不行人”制度、“敲帮问顶”制度及“灾害应急处理原则”。“敲帮问顶”制度。

2.进入工作地点

1．工作地点周边环境不完好（顶、帮）

环

未对工作地点的周边环境进行检查（顶、帮）会造成人员伤亡

冒顶片帮事故

一般

顶帮

1．工作地点顶板无离层、无活矸、无鳞皮，支护齐全有效。

2．巷帮无裂缝。

瓦检员

副队长

安全管理办公室

安全监察员

1．瓦检员作业前对顶板、巷帮状况进行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业。

2．安监员每班对井下所有地点进行检查,对顶帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理。

3．各区队跟班人员应先对巷道的顶帮、巷帮情况进行检查,发现不完好的情况应先进行处理后方可作业。

2.检查瓦斯

3.瓦斯浓度测定及记录填写

2．瓦斯浓度超限。

环

未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等

瓦斯爆炸事故

中等

瓦斯、二氧化碳

1．掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1％。

2．采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不超过1．0%或二氧化碳浓度不超过1．5%