XX钢业有限公司隐患排查治理管理规定.docx

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XX钢业有限公司

隐患排查治理管理规定

目的

建立健全生产安全事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生。

适用范围

公司各所属部门。

职责分工

质量健康安全环保部

贯彻落实国家法律法规、标准规范，制定隐患管理制度。

负责组织开展安全业务范围内的、公司级的隐患排查治理工作。

负责监督、检查、指导、考核安全业务范围内各所属部门隐患排查治理工作。

统计、分析、跟踪隐患排查治理情况。

负责对重大和较大事故隐患的整改情况进行督办和跟踪。

组织对接对口政府部门或上级单位部署的检查工作。

部门

按照职能分工，负责各自管辖范围内的事故隐患排查治理工作。

对业务范围内所属部门的隐患排查治理工作进行指导、监督、检查。

按照业务职责，对隐患排查治理工作所需的技术、资金、人力、智力、资源、业务流程等方面的支持。

做好业务范围内重大和较大事故隐患整改的督办工作。

组织对接对口政府部门或上级单位部署的检查工作。

公司

对本单位隐患排查治理工作全面负责。

严格执行公司隐患排查治理相关要求。

组织开展本单位隐患排查治理工作，覆盖所辖各生产、办公等场所和生产作业全过程；确保隐患排查治理技术、资金、人力、资源的保障；组织建立隐患信息档案。

对接属地政府主管部门、上级单位的检查工作，推进隐患治理工作。

工会

对公司所属部门违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，责任单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权建议组织从业人员撤离危险场所，责任单位必须立即作出处理。

所有员工（含承包商员工、相关方人员）

按照岗位职责和安全生产责任制，开展本岗位相关的隐患排查治理工作。

发现事故隐患或者其他不安全因素后，应当立即向现场安全管理人员、或者属地单位负责人报告，或直接向HSE部门报告。

管理要求

总体原则

公司隐患治理实行“全员参与、闭环管理、分级治理、分类实施”的原则。

实行从隐患排查到记录、通报、制定措施、实施整改、整改情况反馈、验收、关闭全过程的闭环管理，做到责任、措施、资金、时限和应急措施“五落实”。

各部门应定期跟踪、指导、督促、推进本单位隐患整改治理工作，总结分析本单位内发生问题的根源，落实“三管三必须”要求，不断完善管理制度，形成长效机制。

涉及生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议(合同条款)，并在协议中明确各方对隐患排查、治理和验收的管理职责。

各部门应采用多种方式开展专业技术、法律法规、安全管理等方面的知识培训，提升各级管理人员、现场作业人员识别隐患、发现隐患的能力。

公司应建立隐患报告激励机制，鼓励所有人员特别是承包商报告隐患，优化报告形式，发动并激励员工主动发现、报告隐患。

隐患分类

隐患类型

公司将隐患分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良因素和管理缺陷四类。参考《生产过程危险和有害因素分类和代码》（GB13861），并结合集团公司《集团有限公司隐患管理办法》相关内容进行细分，详细分类详见《事故隐患分类及代码表》（见附件4.1）。

隐患原因类别

隐患原因分析工作应从物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷以及自然灾害与第三方破坏四个维度进行分类，隐患原因类别分析详见《隐患原因分析表》（附件4.2）。

隐患分级

以隐患的整改和治理难度及其影响范围为分级依据，国家和将事故隐患分为重大隐患和一般事故隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

公司遵循国家和公司要求，进一步细化分级，将事故隐患分为重大、较大和一般隐患。公司事故隐患分级与国家事故隐患分级对应关系如表1所示。

表1公司事故隐患分级与集团公司、国家事故隐患分级对应关系

国家

集团公司

公司

按国家要求分级

按风险等级分类

重大事故隐患

重大事故隐患

重大风险隐患

重大事故隐患

一般事故隐患

一般事故隐患

较大风险隐患

较大事故隐患

一般风险隐患

一般事故隐患

低风险隐患

公司重大、较大和一般事故隐患判定遵循隐患分级定义，采用直接判定法进行判定。重大和较大事故隐患判定标准见附件4.3所示。一般事故隐患指除重大和较大事故隐患以外的其他隐患。

从隐患整改责任角度，按照“分级治理、分类实施”的原则，公司将隐患治理层级分为二级，分别为公司级、车间/部门/项目组。隐患等级、治理层级、整改责任单位、督办单位的对照关系如表2所示。

表2隐患等级、治理层级、整改单