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诚信检查记录表KN-QR-26
项目名称
项目负责人
客户名称
NO
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改复查
合格
不合格
1
业主单位诚信要求
1、业主是否对本项目有诚信要求；
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
合格
2
诚信保证措施
是否制定诚信保证措施；
合格
3
诚信问题（事故）处理
1、有无来自客户有关诚信问题通知单；
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理；
合格
4
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
合格
5
自检、互检
是否有自检、互检记录及诚信跟踪卡。
合格
6
专职检查
1、专职诚信（检）员检查记录是否齐全；
2、诚信问题整改是否形成闭环。
合格
7
诚信教育培训
1、是否编制教育培训计划；
2、全员教育、考核率100%；
3、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
合格
8
诚信、环保检查
1、是否编制诚信环保检查计划；
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查；
4、是否进行综合性大检查；
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
合格
9
诚信例会
1、是否每周召开诚信例会，形成记录；
2、是否每月召开诚信例会，形成记录。
合格
10
诚信技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；
合格
11
机具、设备
1、是否按合同文件要求配置，是否满足投标承诺；
2、是否建立台帐；
3、是否由专人负责定期检查维护。
合格
12
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；帐物卡台帐是否相符；
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求；
3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识；
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。
5、不合格品是否单独存放、标识清楚；处理过程是否符合要求。
合格
13
诚信因素识别、评价与控制
1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确；
2是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。
3、是否建立不可接受危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施；
4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新；
5、服务办公点现场废水、固废排放是否符合要求；是否采取控制措施；
6、办公区域有无乱拉电线、违规用电现象；
7、废旧打印纸张、报纸、刊物等可回收类废物是否与生活垃圾混放；
8、硒鼓、墨盒、旧电池等有毒有害废物是否混入一般生活垃圾中；
合格
14
诚信生产资金投入
1、是否编制诚信投入资金预算及使用计划；
2、诚信投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐；
3、劳动防护用品采购、发放记录是否齐全；
合格
15
项目诚信管理
1、是否与相关单位签订诚信协议书；
2、诚信防护用品发放及使用；
3、主要负责人施工诚信培训情况；
4、岗关键人员进行了教育培训；
5、关键人员是否持证上岗；
6、是否配备了消防器材；
合格
16
是否有员工违反个人信用（银行信用卡，公共交通等）
合格
17
是否按时、足额缴纳税收
合格
18
个人/公司是否纳入失信名单；
合格
19
工资是否准时发放；
个税是否足额缴纳；
医社保是否按规定缴纳；
合格
检查人：检查日期：2024.11.30
诚信检查记录表KN-QR-26
项目名称
项目负责人
客户名称
NO
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改复查
合格
不合格
1
业主单位诚信要求
1、业主是否对本项目有诚信要求；
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
合格
2
诚信保证措施
是否制定诚信保证措施；
合格
3
诚信问题（事故）处理
1、有无来自客户有关诚信问题通知单；
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理；
合格
4
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
合格
5
自检、互检
是否有自检、互检记录及诚信跟踪卡。
合格
6
专职检查
1、专职诚信（检）员检查记录是否齐全；
2、诚信问题整改是否形成闭环。
合格
7
诚信教育培训
1、是否编制教育培训计划；
2、全员教育、考核率100%；
3、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
合格
8
诚信、环保检查
1、是否编制诚信环保检查计划；
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查；
4、是否进行综合性大检查；
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
合格
9
诚信例会
1、是否每周召开诚信例会，形成记录；
2、是否每月召开诚信例
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