三体系[全套]内审记录.docx

QMS／EＭS/OＨSMS

内审 报 告

受控状态:

分发号:

编 号:

编制:

审批:

发 布:

浙江XXＸXXＸXXXX制造有限公司

20１7年度内部审核计划

Ｒ-5３ №:01

审核目得

验证质量环境管理体系就就是否符合,就就是否得到有效实施、保持和改进。

被审部门

所有与质量环境活动有关得场所部门(财务部除外)

审核依据

ＩＳO90０1:２０15标准,

ISO14００1:20１5标准

OHSAS1８0０1:2０07标准

体系文件,相关法律法规

审核方法

现场抽样、查、问、核对

审核时间

暂定于２01７年2月下旬

持续时间

2天

编制/日期:周N军2０1６、1、５ 审批/日期:李R林 20１6、1、5

内审实施计划

编号:R-54 ＮＯ:01

审核目得

检查公司QMS/EMＳ/OHSＡS1８0０1得符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备、

审核范围

体系所覆盖得所有产品和部门

审核依据

■ISO９001:20１5■IＳO14001:2015;■OHSＡS1800１;■公司环境管理体系文件;■适用

得法律法规 □顾客投诉。

审核日期

２０17、2、26-27

报告发布日期

2016、1２、２8

审核组

名单

(A组)组长:周N军

(B组)组员:陈Ｍ新

日

期

审核时间

审核部门

涉及条款

审核员

2６

8:０0-８:３０

首次会议

８:30－12:0０

管理层

QMS:4、1,4、2,4、３,5、1,5、25、3,6、2,9、2,９、３,,7、１、1,9、１、1,10、3ＯHSＭS:４、14、２4、３、１4、3、34、4、14、５、54、６

ＥＭS:４、１4,、２4、34、４5、１5、25、36、1、16、27、17、４9、29、3１０、1

１0、210、3

B

行政部

OHSMS:4、３、14、3、24、3、3４、3、４４、4、14、4、24、4、３4、４、４、4、４、54、4、6

4、4、74、5、14、5、2４、5、3４、５、4

ＥＭＳ:４、２6、26、１、２6、1、36、１、4 7、27、37、４7、５、27、5、３8、18、2

10、210、３

Ａ

1３:00-１6:00

行政部

继续上午工作

A

销售部

QMS:5、3,5、２,7、４,8、2,8、５、3,９、1、2,９、1、3OHSMS:4、3、１4、3、34、4、３4、4、64、5、3

ＥMS:４、26、1、26、2８、110、2

B

16:０0-17:00

审核组会议

2７

８:00-12:00

生产部(车

间)

QMＳ:５、3,6、2,7、1、3,7、1、4,7、4,8、５、1,8、5、２,8、5、4,8、５、５,８、５、6OHSMS:４、３、１４、３、34、3、４4、4、3４、4、64、４、７4、5、3

ＥMS:4、２６、1、26、2８、18、210、2

A

品质部

ＱMS:5、3,5、2,6、2,7、１、5,7、４,8、2、3,8、６,８、７,,9、1、3,１０、1,１0、2OHSMS:4、3、１4、3、3４、４、34、4、６4、4、74、5、3

EMＳ:4、26、1、２6、28、18、２10、2

Ｂ

１3:00-１５:00

采购部

QＭS:5、3,5、2,7、4,8、4,9、1、３OHSMS:4、3、14、3、3４、4、34、4、64、5、３

ＥMＳ:4、２6、1、２6、28、110、2

Ｂ

财务部

ＥMS:4、26、1、2６、28、11０、2

ＯHSMS:4、３、１4、3、3 4、4、3４、4、６

A

15:0０－1６:0０

资料整理、审核组会议

１6:0０-１7:00

末次会议

编制/日期:陈Ｍ新20１７、2、18 批准/日期:周N军２01７、2、18

内审会议签到表

内审实施时间2017-2-26至201７-２-2７

内审实施时间

2017-2-26至201７-２-2７

会议地点

会议室

内审组长

周N军

内审员

陈M新

首次会议参加人员签到

末次会议参加人员签到

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务

李R林

管理层

总经理

李R林

管理层

总经理

陈M新

行政部

主任

陈M新

行政部

主任

方Ｓ珲

生产部

经理

方S珲

生产部

经理

冯Q奎

品质部

经理

冯Q奎

品质部

经理

罗A灵

采购部

经理

罗A灵

采购部

经理

刘Ｑ芸

财务部

经理

刘Ｑ芸

财务部

经理