IATF16949不合格品控制程序.docVIP

XXXXXXX有限公司

编号

YH-QP-004

版本

A

生效日期

2022-01-03

文件名称：不合格品控制程序

页码

第PAGE2页共NUMPAGES4页

XXXXXXX有限公司

编号

YH-QP-004

版本

A

生效日期

2022-01-03

文件名称：不合格品控制程序

页码

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文件名称

不合格品控制程序

编制部门：品质部

文件变更记录

修订日期

最新

版本

修订内容

页次

制订者

审核者

核准者

2022-01-03

A0

首版发行

4

1目的

对可疑和不合格产品或材料进行标识、隔离、记录、评审和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付给顾客。

2适用范围

适用于本公司从原材料进厂到产品的制造、流转、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3职责

3.1品质部：负责不合格品的控制活动,负责对不合格品的评审并提出处理意见；

3.2业务部/品质部：负责向顾客提出不合格品的使用、返修的特采申请，得到顾客批准后方可使用。

3.3生产部：负责各类不合格品的具体处理（返工/返修等），

3.4仓库：负责进料不合格品与供应商的沟通和处理解决。

4定义

4.1不合格品：未满足规定要求的产品（包括材料）。

4.2可疑产品：怀疑不满足规定要求的产品或检验试验状态不清楚的产品。

5程序

5.1可疑品/不合格品标识和隔离

5.1.1生产员工按作业及检验规范对制造和装配过程中的产品进行自检，对自检不合格品进行隔离。

5.1.2经QC确认的不合格品，由QC做了标识，生产或物料部门按区域隔离存放。

5.1.3经QC确认为致命或严重不良时，品质部负责人需向客人汇报不良情况，处理结果及纠正与预防措施，必要时，需召回客户处或在送货途中的不良产品。

5.1.4顾客退回的不合格品，由品质部与仓库负责标识、隔离、确认及处理。

5.1.5可疑产品：对没有注明检验和试验状态，或其符合性存在疑问的产品，视为不合格品，按不合格品的处理方式进行标识、隔离和处理。

5.2进料检验不合格品的管制

5.2.1当IQC发现来料产品不合格时，将进料检验报告及《品质异常单》连同不合格样品交品质部负责人确认；经过品质部负责人确认后，由IQC品检员在来料外包装上进行不合格标识(盖红色“IQCReject”章)，仓库执行不合格品的区域摆放。

5.2.2必要时，由品质部如开YHB会议决定结束后，各相关部门根据YHB会议决定的处理方案实施不合格品的的处理。

5.2.3来料不合格处理方式：

a)不合格来料须退货时，由IQC保留不良样品，与仓库、仓库配合办理退货。并开立《品质异常单》由仓库传达至供应商，进行相关纠正措施的拟定和回复，并有下批来料时进行改善效果的验证，直至验证有效方可结案。

b)不合格品需特采时，由提出特采申请部门填写《特采申请单》，经管理层批准后特采使用。

c)不合格品需挑选使用时，由生产部或供应商实施来料的挑选作业，挑选后的产品须经品质部再检验合格后方可使用。产生的人工费用等由仓库联系供应商进行索赔等处理；

5.2.4当IQC发现进货产品为环境有害物质方面的不合格时，按《ROHS材料进料检验工作指引》规定执行。

5.3过程检验不合格品管制

5.3.1作业员自检不合格品时，作业员应停止生产，,通报生产管理人员及QC，并配合QC确认已生产产品状态。生产过程中的待判产品，放在专用收集箱内；不合格品放在不合格品收集箱内，防止流入下工序或包装入箱，不合格品的内容及数量要记录于《注塑自检记录表》，直至追溯到合格品为止。

5.3.2生产制程中IPQC依规定的巡查频率巡检，由品质部判断报废、全检、返修或特采等措施，并反馈到生产等相关部门，严重不良及批次较大的不良须进行进一步的分析判断，并作出相应处理：

1)返修：由生产部按对不合格品进行返工，QC开立《品质异常单》要求进行原因对策分析回复，QC将进行改善有效性的确认，返工品须经检验员复检合格并标识后，方可流入下一工序。

2)报废：现场生产中出现的重大不良由生产部