资质审核员操作规程.docxVIP

资质审核员操作规程

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1审核员职责概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2审核准备阶段职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3审核实施阶段职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4审核报告阶段职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.5持续改进阶段职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1审核方案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2审核文件准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3审核资源调配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.4审核计划沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、审核实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1审核首次会议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2审阅资质文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.3现场审核程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.3.1资质条件符合性检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.3.2人员资格审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.3.3设备设施核查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.3.4管理体系运行情况评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.4审核证据收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.5不符合项识别与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.6审核末次会议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

五、审核报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.1审核报告编写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.2审核发现总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.3不符合项汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.4审核结论形成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

5.5审核报告提交．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

六、不符合项处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

6.1不符合项分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

6.2不符合项原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

6.3纠正措施要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

6.4纠正措施跟踪验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

七、持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

7.1审核质量评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

7.2审核经验总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．