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9.1.1 总则 质量管理体系运行检查表.docxVIP

9.1.1 总则 质量管理体系运行检查表.docx

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    注：每半年进行一次检查，对各部门按职能进行抽查。办公室负责组织，并记录。

    质量管理体系运行检查表

    编号：JL-028

    被检查部门

    检查内容

    检查结果

    整改意见

    部门确认人

    办公室

    员工培训情况

    查2021年下半年至今的员工培训情况，公司所有员工培训已按照培训计划完成培训。

    无

    销售部

    合同评审情况

    查2份生产合同，均在合同签订签订前进行了评审工作。

    无

    销售部

    顾客满意情况

    查2份生产合同，均对顾客进行了满意度调查。

    无

    财务部

    对产品及原材料采购产品的检验

    能按要求对采购的产品及原材料进行检验

    无

    技术部

    技术部产品检验情况

    查2份生产项目，均按要求进行检验工作

    无

    生产部

    工序产品合格情况

    查2个生产项目的生产记录，各工序产品全部合格

    无

    生产部

    产品交付合格情况

    查2个生产项目的产品交付情况，产品全部符合顾客要求

    无

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