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2023REPORTING
预算分析报告
2023
•引言
•上年度预算执行情况回顾
目录•本年度预算编制情况
•预算执行情况分析
CATALOGUE
•预算绩效评价
•未来预算展望与建议
2023REPORTING
PART01
引言
报告目的和背景
目的
本报告旨在分析公司或组织在特定时间范围内的预算执行情
况，评估预算与实际支出之间的差异，并提供改进建议。
背景
随着市场竞争的加剧和经济环境的变化，有效的预算管理对
公司或组织的长期发展至关重要。通过预算分析报告，管理
层可以更好地了解公司或组织的财务状况，为决策提供支持。
报告范围
时间范围
本报告涵盖的时间范围为公司或组织上一财年的预算执行情况。
内容范围
本报告将分析预算与实际支出在各个方面（如收入、成本、费用等）的差异，
并重点关注关键指标和重大变化。此外，报告还将提供改进建议和未来预算制
定的参考意见。
2023REPORTING
PART02
上年度预算执行情况回顾
总体执行情况
010203
预算收入情况预算支出情况预算执行效率
上年度公司实际收入达到实际支出占预算的XX%，公司整体预算执行效率较
预算的XX%，较上一年度较上一年度下降XX%。高，资金调配和使用相对
增长XX%。合理。
各部门预算执行情况
01020304
销售部门研发部门生产部门采购部门
销售收入达到预期目标的研发投入超出预算的XX%，生产成本基本控制在预算内，采购成本控制良好，供应商合
XX%，销售费用控制在预算但带来了新技术和产品的创新。产能利用率有待提高。作稳定。
范围内。
重点项目预算执行情况
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