DDLZC4.1.2矩阵流程图作业指导书.docVIP

XXXX动力总成有限公司

矩阵式流程图作业指导书

代码：

DDLZC4.1.2

拟制：

谢火琼

版本：

A/0

审核：

施小武

页次：

PAGE5/NUMPAGES6

批准：

李程

文件修（制）订履历一览表

No.

版本

文件更改

申请/通知单

发布日期

修（制）定说明

拟制

审核

核准

1

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8

9

文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位）

动力总成公司

职能部门

资源

管理部

生产

物流部

发动机技术部

发动机质量部

工艺装备部

变速器技术质量部

发动机采购部

变速器

采购部

售后

服务部

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总经办

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人力资源部

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市场销售科

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基地科室

基地

科室

管理科

生产物流科

技术质量科

设备科

机加

车间

装配

车间

厂长

宁波发动机一厂

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华普发动机厂

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宁波发动机二厂

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临海发动机厂

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济南发动机厂

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慈溪发动机厂

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湘潭发动机厂

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济南变速器厂

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DSIH湘潭

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DSIH济宁

DSIH重庆

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路桥发动机厂

慈溪变速器厂

√

其他：

受

受控

2011/02/20

文控中心

文控员

备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件

1目的

本规定旨在阐明矩阵式流程图的制作方法及流程图排版格式，确保公司制作流程图标准化。

2适用范围

本规定适用于公司所有流程图的制作。

3定义

3.1矩阵式流程图：它包括横坐标和纵坐标，横坐标表示工作任务，纵坐标表示角色。

3.2逻辑流程图:它基于业务的角度,不考虑约束条件只表示业务的流程方向,一般用于高端的流程。

3.3物理流程图:它基于流程的角度,要考虑细节性的约束条件,如由谁来做,做什么,都有明确的说明，一般用来详细描述子流程。

4职责

无。

5流程图的制作方法

5.1矩阵式流程图常用符号

椭圆符号表示终端。它表示一个过程的开始（输入）或结束（输出）。

角色间的分隔线。虚线表示外部角色与内部角色的分隔，实

线表示内部角色间的分隔。

表示流程中的角色，它在流程图的左侧。它包含外部的顾客、供应商，内部的部门、部门中的角色；一个角色可以在流程中执行多个活动，一个活动也可由几个角色共同承担。

表示活动框，它在流程图的右侧。每个活动用一个活动框,上方为它的编号（居中）,下方用动词词组来描述活动。活动框按活动发生的时间顺序来排列。同时进行的活动并列排列。

菱形符号表示判断。它表示过程中的一项判定或一个分岔点。判定或分岔的说明写在菱形上框内，一般以问题的形式出现。对该问题的回答判定于菱角引出路线。每条路线标上相应的回答。

流线符号表示进展，它表示过程的流程方向（流线箭头指向）。

返工符号，表示循环的活动。箭头向外表示返工的输出点，箭头指向的步骤表示返工的输入/起始点。

圆圈符号表示延续。它表示在相互联系的流程图内，圈内使用同样的字母或数字，以表示各个过程间是如何连接的。或直接标示该过程要转入的下道流程的名称。

需放置于执行者/主责角色栏中。

文件符号。表示过程的书面信息，文件的名称/题目写在符号内。

数据库符号。表示过程的电子储存信息，数据库的名称和说明写

在符号内。

离页连接符号。当一个连续的流程图不能于同一页中显示而分页绘制，以离页符号

表示相接。

注：一项完整的审批判断活动的表示方式以参照以下图示：

活动框+判断框，判断框不需要编号

5.2矩阵式流程图制图步骤

5.2.1写出流程图标题名称。

5.2.2画横坐标和纵坐标，通常最上面的一条横坐标为内外角色分隔线，用虚横线表示，内部角色之间用实线横坐标，且纵坐标分为左右两侧，左侧为角色分配，右侧为流程图。

5.2.3画出流程起点及对应的角色。

5.2.4按活动发生的先后顺序来画出活动框，相应的按角色前后出场顺序在纵坐标中填写好角色；不同角色共同完成同一活动时，活动框垂直排列，并用相同的活动编号，当不同的活动在同一时间完成时，活动框垂直排列，并用不同的活动编号表示。

5.2.5画出流程终端，使流程形成闭环。

5.2.6写流程说明。

5.3矩阵式流