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质量记录清单
记录编号：XX/QR-006
序号
文件名称
文件编码
使用部门
保存期限
备注
1
《文件收/发记录表》
XX/QR-001
行政部
1年
2
《文件借阅/复制记录表》
XX/QR-002
行政部
1年
3
《受控文件清单》
XX/QR-003
行政部
1年
4
《文件更改申请表》
XX/QR-004
各部门
1年
5
《文件销毁申请表》
XX/QR-005
各部门
1年
6
《质量记录清单》
XX/QR-006
行政部
1年
7
《会议签到表》
XX/QR-007
各部门
1年
8
《会议记录纪要》
XX/QR-008
各部门
1年
9
《风险和机遇评估表》
XX/QR-009
总经办
1年
10
《年度培训计划》
XX/QR-010
行政部
1年
11
《培训记录》
XX/QR-011
行政部
1年
12
《设备台账》
XX/QR-012
技术部
1年
13
《设备日常保养点检表》
XX/QR-013
各车间
1年
14
《年度设备检修计划》
XX/QR-014
技术部
1年
15
《设备维修记录表》
XX/QR-015
质量部
1年
16
《监控和测量装置校准计划》
XX/QR-016
质量部
1年
17
《监控和测量装置一览表》
XX/QR-017
质量部
1年
18
《监视和测量装置履历卡》
XX/QR-018
质量部
1年
19
《供应商调查表》
XX/QR-019
采购部
1年
20
《供应商评定表》
XX/QR-020
采购部
1年
21
《合格供方名录》
XX/QR-021
采购部
1年
22
《采购计划》
XX/QR-022
采购部
1年
23
《产品要求评审表》
XX/QR-023
业务部
1年
24
《订单确认表》
XX/QR-024
业务部
1年
25
《合同》
XX/QR-025
业务部
1年
26
《质量策划实施情况检查表》
XX/QR-004
质量部
1年
27
《文件更改申请单》
XX/QR-026
各部门
1年
28
《生产日报表》
XX/QR-027
各车间
1年
29
《入库单》
XX/QR-028
各车间
1年
30
《领料单》
XX/QR-029
各车间
1年
31
《顾客满意度调查表》
XX/QR-030
业务部
1年
32
《顾客满意度统计分析表》
XX/QR-031
业务部
1年
33
《纠正和预防措施报告》
XX/QR-032
各部门
1年
34
《各类统计图表》
XX/QR-033
质量部
1年
35
《年度内审》
XX/QR-033
行政部
3年
制表：审核：
质量记录清单
记录编号：XX/QR-006
序号
文件名称
文件编码
使用部门
保存期限
备注
36
《审核实施计划》
XX/QR-034
行政部
3年
37
《检查表》
XX/QR-035
行政部
3年
38
《不合格项报告》
XX/QR-036
行政部
3年
39
《内部审核报告》
XX/QR-037
行政部
3年
40
《内审首/末次会议签到表》
XX/QR-038
行政部
3年
41
《不合格项分布表》
XX/QR-039
行政部
3年
42
《管理评审计划》
XX/QR-040
行政部
3年
43
《管理评审报告》
XX/QR-041
行政部
3年
44
《进料检验记录表》
XX/QR-042
质量部
1年
45
《首件确认记录表》
XX/QR-043
质量部
1年
46
《过程巡检记录表》
XX/QR-044
质量部
1年
47
《半成品检验记录表》
XX/QR-045
质量部
1年
48
《成品检验记录表》
XX/QR-046
质量部
1年
49
《原材料标识卡》
XX/QR-047
仓库
可追溯
50
《半成品标识卡》
XX/QR-048
各车间
可追溯
51
《成品标识卡》
XX/QR-049
各车间
可追溯
52
《客户投诉/抱怨处理单》
XX/QR-050
业务部
1年
53
《不合格品报告》
XX/
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