20180821大反思大检查大整治专项检查记录表（厦门地铁3号线过海段）.docx

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附件3：

大反思大检查大整治专项检查记录表

项目/单位名称：厦门3线过海段

项目概况及进展情况

厦门本岛至翔安过海通道工程是连接厦门本岛与翔安东部副中心的西南-东北向骨干线，包含1站2区间及附属结构，既五-刘区间、刘五店站、刘-东区间，全长2.5KM。截止8月21日五-刘区间泥水盾构右线已到达工法交接点，左线线掘进至796环。刘-东区间土压盾构左线已贯通，右线掘进至130环。

检查项目

检查内容

检查情况及问题

上级文件学习宣贯落实

事故大反思工作开展情况

项目对“7.16”事故及外部近期发生的“5.10”、“6.16”等其他典型安全质量事故，进行了反思和组织开展了相应的警示教育活动，并有学习活动记录。制定7.16大反思大检查大整治自查方案，成立自查组织机构对作业工点施工全面自查，并建立问题库进行限期整改。

贯彻执行股份公司、集团公司相关文件情况

对照股份公司2017年1号文、2018年1号文件，项目组织管理人员和相关作业班组进行宣贯学习；结合集团公司下发的文件进行落实文件记录和活动部署的开展记录。

开展建筑施工安全专项治理行动情况

项目开展了专项治理活动文件学习记录，并制定具体实施方案和阶段开展记录。

红线管理

质量安全红线管理工作落实情况

项目能够严格执行落实城轨公司安全质量红线卡控管理办法，在施工现场未发现触碰质量安全红线的问题和行为。关于股份安全〔2015〕055号《起重吊装作业安全卡控红线》、股份安全〔2015〕142号《有限空间作业安全卡控红线》卡控红线相关的文件项目组织管理人员和作业班组进行宣贯学习。

标准化建设

安全质量标准化建设情况

项目安全质量自控体系健全，设置安质部，专职的安全质量总，3名专职安全员。各类规章制度完善，并以文件的形式签字下发；根据公司文件对每年对安全生产责任制和工程质量责任制进行修订。

人员培训

全员教育培训

项目制定有年度培训计划和阶段培训记录，对新进场的作业人员进行全覆盖培训，有签到表、考试卷、成绩单及相关培训课件。但是未分级进行培训考核。项目特种作业人员持证上岗，龙门吊司机4人，司索11人，电工8人，数量满足施工要求。

队伍管理

协作队伍管理

项目共签字分包合同36份，其中24份合同终止，12份正在执行中。抽查五-刘区间泥浆外运合同，未按合同约定配置专职安全员。

信息化建设

安全生产信息化建设

按照公司相关办法要求上线运行，目前运行正常；

现场有视频监控系统，已和公司后台联通，运行正常。

现场管控

现场施工临时用电管理

临电方案中需补充完善刘东区间右线盾构施工临电方案。

大型机械设备使用安全

因门吊司机更换，未及时对操作人员进行进场教育、安全技术交底。

支撑体系施工安全

查阅了《刘五店站主体结构高大模板安全专项施工方案》（2016.11.22）。方案依据专家意见修订，审批论证齐全。采用碗扣式脚手架支撑体系，配以扣件钢管脚手架作加固。

盾构及深基坑施工安全

查阅了《刘五店站附属结构深基坑开挖安全专项施工方案》（2018.1.25）。方案依据专家意见修订，审批论证齐全。查阅了刘五店站2号消防疏散出入口成孔、钢筋及混凝土灌注工程质量技术及安全交底；查阅了刘五店站2号消防疏散出入口成孔、钢筋及混凝土灌注工程质量技术及安全交底：交底签字人不齐全，安全质量专项技术交底必须交到参与施工的现场管理人员、技术人员、安全质量管理人员、作业人员手中。

现场管控

隧道及地下工程施工安全

组织学习了《盾构隧道施工质量管理十四条规定》、《隧道施工安全九条规定》及《隧道施工防坍卡控红线》。

民用爆炸物品使用及管理

专业分包：厦门爆破工程公司。爆破、爆破物品领用、安全警戒及防护均由专业分包单位管理实施。现场爆破由爆破单位、爆破监理、施工方安全总监及现场驻地专监4方联检签认。爆破联检记录齐全。

有限空间作业施工安全

学习了《有限空间作业安全卡控红线》（中铁股份安全〔2015〕142号）培训记录齐全。

铁路营业线（邻近）施工安全

无

工程线行车安全管理

无

汛期安全生产工作

组织学习了有关汛期安全生产要求的通知及文件。

应根据现有施工进度及人员情况修订《防台、防汛专项应急救援预案》，并组织相应桌面或现场应急演练。

问题库建立

自查问题库建立及问题整改销号情况

其他问题

检查人员：时间：年月日

受检项目经理：时间：年月日