附录7：汽车制造行业企业设备设施风险分级管控清单-成果.xlsxVIP

风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人

编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

1 设备设施 冷冻机组 1 冷凝器 输入电源电压及相序必须满足机组的使用要求,机组冷凝器翅管表面无易燃物 四级 蓝 输入电源相序错误造成设备损坏，表面杂物存在起火风险 每日对照TPM对冷凝器进行点检，不符合标准及时维修，对冷凝器定期点检、保养维护； 依据设备操作指导书、四清楚卡对职工进行培训；四清楚卡； 规范穿着工作服、工作裤、耐油手套； 发生火灾事故，第一时间上报领导并开展自救，火势较大立即打119，疏散周边人员，启动火灾应急预案 车间级 油漆三车间 李磊

2 风机 机组风机扇叶无变形、扇叶表面无灰尘。冷水机组制冷设备开启条件：规定环境温度高于15℃时方可开启制冷设备，设备低于15℃时使用冷却水塔进行降温 四级 蓝 损坏设备或造成人员受伤 每日对照TPM对冷凝器风机进行点检，不符合标准及时维修，对风机定期点检、保养维护 依据设备操作指导书、四清楚卡对职工进行培训 规范穿着工作服、工作裤、耐油手套； 造成人员受伤，按照轻微伤/险肇事故现场处置流程进行处置，组织抢救伤者，若伤者休克，立即对伤者进行人工呼吸，胸外心脏挤压等防范措施，拨打120急救电话。（如果此处是设备设施损坏造成财产损失，此处应急就是设备维修、或设备上报处置流程） 车间级 油漆三车间 李磊

3 压缩机 机组压缩机加热带无断裂。检查冷媒及冷却水路，保证管路畅通，流向正确 四级 蓝 管路不畅通，造成管路堵塞损坏设备 每日对照TPM对冷冻机组压缩机进行点检，不符合标准及时维修，对冷冻机组压缩机定期点检、保养维护 依据设备操作指导书、四清楚卡对职工进行培训 规范穿着工作服、工作裤、耐油手套； 管路不畅通，造成管路堵塞损坏设备，立即联系设备维修、按照设备上报处置流程进行处置。 车间级 油漆三车间 李磊

4 管道 机组管路接口、不锈钢编制软管、阀门无漏水现象。若长期不用，请将水系统中的水排放干净，阀门要求常开状态，主管路盲板法兰要求打开。避免换热管内有水冻坏换热管；若经常使用，绝不允许将机组断电，因为机组具有自动防冻功能。 四级 蓝 不用时管路内水未及时排除，冻坏换热管损坏设备 每日对照TPM对管道进行点检，不符合标准及时维修，对管道定期点检、保养维护 依据设备操作指导书、四清楚卡对职工进行培训 规范穿着工作服、工作裤、耐油手套； 如换热管损坏，立即联系设备维修、按照设备上报处置流程进行处置。 车间级 油漆三车间 李磊

5 传感器 机组温度传感器固定良好，测量正常。电器部分：各电气线路无裸露、指示测量仪表或装置应灵敏可靠，无损坏；箱柜内应有“动力原理接线图”，标识电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值，所控对象的名称、编号等，且与实际相符合 四级 蓝 电气线路裸露易造成短路火灾或造成触电事故伤人 依据设备操作指导书、四清楚卡对职工进行培训 规范穿着工作服、工作裤、耐油手套； 发生触电事故，立即切断电源，如果不能及时切断电源，用绝缘物体挑开电源线，采取现场急救，严重者拨打120急救电话，按照轻微伤/险肇事故现场处置流程进行处置。发生火灾事故，第一时间上报领导并开展自救，火势较大立即打120，疏散周边人员，启动火灾应急预案（如果此处是设备设施损坏造成财产损失，此处应急就是设备维修、或设备上报处置流程） 车间级 油漆三车间 李磊

6 冷却塔 冷却塔无破损、漏水现象。各接地线无裸露、破损松动现象 四级 蓝 接地线路不良易造成静电积聚诱发火灾 每日对照TPM对冷却塔进行点检，不符合标准及时维修，对冷却塔定期点检、保养维护 依据设备操作指导书、四清楚卡对职工进行培训 规范穿着工作服、工作裤、耐油手套； 发生火灾事故，第一时间上报领导并开展自救，火势较大立即打119，疏散周边人员，启动火灾应急预案（如果此处是设备设施损坏造成财产损失，此处应急就是设备维修、或设备上报处置流程） 车间级 油漆三车间 李磊

7 冷却塔风机运行无异响，扇叶无变形现象。 四级 蓝 损坏设备或造成人员受伤 每日对照TPM对冷却塔进行点检，不符合标准及时维修，对冷却塔定期点检、保养维护 依据设备操作指导书、四清楚卡对职工进行培训 规范穿着工作服、工作裤、耐油手套； 造成人员受伤，按照轻微伤/险肇事故现场处置流程进行处置，组织抢救伤者，拨打120急救电话。（如果此处是设备设施损坏造成财产损失，此处应急就是设备维修、或设备上报处置流程） 车间级 油漆三车间 李磊

8 循环泵 1、循环泵管路阀门、过滤器、法兰处无漏水现象，螺栓紧固无松动。