张吉怀铁路质量安全红线检查记录（物资设备部）.docx

张吉怀铁路质量安全红线检查记录

一、共性问题

1.搅拌站大部分料仓堆码不规范，砂石料堆码超出堆高线，出现混仓现象，配料机上料过满，有混料现象。

2.砂石料标识牌数量与库存数量明显不相符。

3钢筋加工场部分原材未进行标识，半成品堆码不规范，无标识牌，部分原材料不同规格混放、或无下垫等问题。

4.水泥有合并检验减少送检批次现象，三、四、五队水泥合格证数量均为项目部自已填写。

5.水泥送检资料出厂检测报告缺失，水泥厂出厂检测报告传递严重滞后。

6.甲供物资（防水板、止水带）堆码不规范，标识不齐全，不同规格、不同批号混放，未做物资发放追溯台帐，无法体现不同批号防水板对应剩余库存数量。

7.防水板部分厚度不足，不满足质量要求，触碰质量红线。

二、个性问题

一队：

1.原材料入库台帐与送检台帐登记不及时，目前只录入至9月初。

2.一级粉煤灰2018年12月份进场，至今还未使用完毕，长达9个月之久。

二队：

2019年9月17日送检的440吨水泥，后附合格证数量与送检数量不致。

三队：

1.搅拌站排水沟不畅，积水严重，部分料仓有积水现象。

2.江苏晟欣防水板厂家合格证没有批号，东方雨虹厂家检测报告未加盖公章。

3.送检台帐与入库台帐登录不一致，外加剂合格部分数量未填写。

4.双向50KN土工格栅，进场、送检数量为10000平米，外检报告数量为3300平米，与送检数量不符。9月20日进场双向25KN土工格栅6900平米，外检报告还未出具，现场已开始使用，存在未检先用现象。

5.双向25KN土工格栅截止目前设计用量为21276平米，现场已使用25200平米，扣除损耗量，超耗2430平米；双向50KN土工格栅截止目前设计用量为38780平米，现场已使用41800平米，扣除损耗量，超耗300平米。从使用量与设计量相比，不存在偷工减料现象，但25KN的超耗数量较大。

6.三队软基处理CFG杆桩已施工完设计量与实际浇筑量核查，设计量为4909方，实际浇筑为4018方，节约891方，节约数量超出正常范围，有偷工减料嫌疑。

四队：

1.粉煤灰进场时间与检测时间隔时间2－3天，存在送检不及时或检测不及时现象，9月20日进场粉煤灰仍标识为待检。粉煤灰为车检，一般2－3个小时就可以出结果，怎么还会出现时间间隔2－3天及待检多日现象。

2.机制砂料仓存在积水现象，料仓污染严重。

3.防水板入库登记台帐有重复登录现象，6月1日进场的20000平米防水板重复登录。

4.减水剂入库登记台帐与送检台帐登记不一致，5月30日进场为12.59吨，送检台帐登录为22.59吨，部分合格证出具不规范，未加盖公章。

五队：

1.防水板登记台帐库存与实际库存量不符，甲供料消耗数据不实，每次登记发放数量非整卷数量，发放数据填写随意。

2.水泥、速凝剂入库台帐与送检台帐登记不一致现象。

3.甲供料止水带已检与待检混放现象，管理较为混乱。

梁枕场：

1.砂石料仓存在上批物资未使用完毕就开始进料，两批砂石料进场时间间隔长达半个月之久仍堆放在同一料仓现象。

2.轨枕场碎石未分已检、待检仓，目前只有两个合格仓，无待检仓。