内部资产丢失风险评估.pptx

内部资产丢失风险评估;项目背景与评估目标

资产识别与分类管理

潜在风险因素分析框架

风险评估方法论选择

风险等级判定标准

数据泄露专项风险评估

物理资产丢失场景模拟;权限管理体系审计

技术防护措施评估

管理控制机制审查

典型案例对比分析

风险应对策略建议

合规性要求对照

持续改进计划;项目背景与评估目标;;风险评估必要性说明;;资产识别与分类管理;条码/RFID技术应用;数字资产（数据/系统）识别标准;高价值资产优先级排序规则;潜在风险因素分析框架;员工在清理文件或系统维护时，可能因缺乏备份意识或操作不规范导致关键业务数据被永久删除，例如误格式化存储设备、批量删除未分类文件等。需通过权限分级和回收站机制降低风险。;技术漏洞与系统脆弱性;;风险评估方法论选择;;定量评估（损失模拟计算）;风险漏斗分层;风险等级判定标准;基于发生概率的分级标准;基于影响程度的权重赋值;风险矩阵可视化呈现方式;数据泄露专项风险评估;;;;物理资产丢失场景模拟;设备非法外带监控盲区;办公区域安防漏洞测试;资产交接流程缺陷分析;权限管理体系审计;账号权限分配合理性检查;核查系统是否完整记录特权账户（如root、域管理员）的登录时间、操作指令及数据访问记录，确保日志不可篡改且保留周期符合合规要求（如GDPR或ISO27001）。;权限回收时效性验证;技术防护措施评估;;静态数据加密审计;;管理控制机制审查;资产管理制度完善度;内部审计频率与深度;应急响应预案实操性;典型案例对比分析;;管理责任链条断裂;;风险应对策略建议;部署门禁系统、监控摄像头及红外报警装置，划定高风险区域限制非授权人员进入，降低盗窃和人为破坏风险。;;;合规性要求对照;数据安全法律法规映射;行业监管标准符合性;制度流程缺失项识别;持续改进计划;;;员工意识提升培训方案;