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食堂人员培训与管理方案（29篇）

食堂人员培训与管理方案（通用29篇）

食堂人员培训与管理方案篇1

为进一步加强食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，制定了以下有关事项规定：

一、财务管理制度

1、管理机构及构成：原则上由甲方负责管理财务人员，包括会计、出纳、收银等。

2、财务的收支遵循及时性原则，每项收支原则上需日清日结。

3、报销制度：（1）各管理项目单独立账，各项费用的支出与报销单据上要有至少2人以上的签字，包括经手人、部门经理、执行经理等相关人员的签字。（2）所有支出单据经总经理与董事长签字后，方可入账。（3）所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，审批手续齐全。（4）对手续不全、不符合财务制度的单据，财务不予报销。

4、采买管理：（1）项目所需的所有材料、消耗品、办公用品等的采买需提前进行填写申购单据，集中性采买。（2）如因特殊原因的应急性采买须经部门负责人审批，并凭或收据进行报销。（3）根据采买物品数量、性质等的需要（如餐厅菜品），需要进行专门人采买或指定厂商或订购点配送。相关负责人要定期对市场价格、质量进行摸底检查。

5、库管管理：（1）库房管理实行严格的出、入库管理，保障菜品质量，即时填写出、入库单据。（2）至少每月进行一次库存盘点，并进行登记。（3）所有的出入库单据及盘点表，均需有库管、经手人、负责人的签字。

二、物资采购管理

一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

二）建立和完善物资采购内部牵制制度。食堂物资必须实行双人采购，且采购人员必须做到定期轮换，如米、油应等大宗商品由公司设置定点机构集中配送。

三、物资采购和存货管理规范

为了确保食堂物资采购和存货管理的准确性和规范性，我们建立了以下制度：

1.物资采购验收制度：所有采购的.物资必须经过过秤和验收等入库手续，采购人员和保管人员必须在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后，方可登记入账。

2.物资采购报批制度：采购人员必须根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。

3.食堂存货盘点制度：食堂应按进库时间对存货进行分类，进厨存货和进库存货分别进行盘点。每月月末进行一次全面的清查盘点，确保帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

四、财务收支结余及分配管理规范

我们坚持“收支平衡、略有节余”的原则，实行自收自支，自负盈亏，公司一般不予补助。食堂负责人每天进行成本核算，做到日清日结，每周编制盈亏计算表并汇总成食堂周报，月底汇总计算出“月份食堂经营情况汇总表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

五、资料档案管理规范

为了保证食堂的原始核算资料的完整性和准确性，食堂负责人每月将原始核算资料装订成册，与“月份食堂经营情况汇总表”一起交公司办公室保存。

六、员工服务规范

为了提高员工服务质量，我们制定了以下规范：

1.上岗规范：员工必须穿好整洁的工作服，整理好个人物品，指甲剪短，头发应罩住。

2.服务标准：员工应推行微笑服务，接待客人亲切有礼貌，尊称招呼客人，熟悉菜品名字、味道、做法，主动向客人介绍，提醒客人用关照语，得到客人协助时，有致谢语，未能满足客人需求是，要有致歉语。

当客人感到着急或为难时，我们应该给予适当的安慰和支持，以帮助他们缓解焦虑和压力。

在餐厅卫生管理方面，我们实行卫生责任制，由专人负责区域卫生，餐厅领班和主管负责整体卫生监督。我们要确保营业场所的桌椅清洁卫生，摆放整齐，地面无杂物，并正确使用专用清洁剂。

我们还要保持工作场所整洁卫生，无油腻、无水渍，餐具柜和用品柜内的物品也要整齐清洁。接触直接入口的餐具必须戴口罩和一次性手套，并加盖/覆膜。

严禁在食品附近咳嗽、打喷嚏、挠头发、摸脸或瘙痒。如果发生不洁动作，应立即洗手，并更换口罩和手套。对餐具的清洗要坚持五步骤：一刮、二泡、三洗、四消毒、五保洁。

食堂人员培训与管理方案篇2

一、培训目标

通过培训使食堂管理人员与从业人员了解并掌握基本的食品卫生法律法规以及食品卫生、膳食营养的基本知识，树立良好的职业道德和服务意识，并自觉在实际工作中遵守相关的法规和食品卫生操作规范，最终达到全面提升食品卫生管理水平、减少和控制集体食物中毒和食源性疾病(包括肠道传染病)事件发生和流行的目的。

二、培训对象

各级各类食堂的管理人员和从业人员。

三、岗位基本要求

1.食堂管理人员

（1）必须具备敬业爱岗、具有强烈的事业心和责任感。

（2）身心健康、道德品质好，具有食堂从业人员健康合格证。

（3）高中或以上文化程度、