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信息管理内部控制的制度框架与实施方案
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3术语定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.4基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
二、制度框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.1组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.1.1组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.1.2职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.1.3管理层级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.2信息资产分类分级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.2.1信息资产识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.2.2分类标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2.3分级方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.3数据安全管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.3.1数据安全策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.3.2数据访问控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.3.3数据备份与恢复．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.3.4数据安全审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.4系统安全管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.4.1系统安全策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.4.2系统访问控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.4.3系统漏洞管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.4.4系统安全审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.5信息安全事件应急响应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.5.1应急响应流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.5.2应急响应团队．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
2.5.3应急响应预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
2.6信息安全培训与意识提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
2.6.1培训计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
2.6.2培训内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
2.6.3意识评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
三、实施方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.1实施原则与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.1.1实施原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
3.1.2实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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