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***公司综合隐患排查记录
（每季度）
检查人员签字：
检查日期：
各部门履职情况检查
序号
排查项目
排查内容
检查方法
排查结果
隐患描述
整改要求
整改时限
责任部门/责任人
1
职责履行情况
该部门是否按要求制定了安全生产管理制度，管理制度是否完善。
查管理制度，问询员工、是否根据新法规进行变更，是否组织培训
2
该部门全体员工是否签订了安全生产责任制状。
新进人员责任状是否签订，是否组织培训
3
该部门工作过程是否制定安全操作规程或有缺陷。
是否有操作规程的修订和编制，是否按检查培训情况
4
是否制定了事故应急预案
是否组织制定了应急预案并培训
5
是否制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
是否督促制定教育培训计划，本季度是否按培训计划进行
6
是否有对本单位安全生产投入的有效实施进行监督检查
查检查记录
7
该部门是否按清单要求进行安全生产检查工作，及时消除生产安全事故隐患
是否至少每旬按检查表进行了检查，检查问题是否进行了督办和交办
8
未及时、如实报告生产安全事故（含仅有经济损失的事故）
事故是否及时上报，并组织教育培训
11
管理机制
员工不执行安全生产管理制度、安全操作规程、不履行岗位安全职责。
在本季度检查中，该部门是否发现并考核过员工“三违”现象
12
按要求成立安全管理机构、配备专职安全管理人员
安全管理机构、专职安全管理人员配备是否齐全
13
安全生产保障
执照、许可条件是否符合
营业执照、经营许可是否合法有效，是否符合开业条件
14
主要负责人、安全管理人员未持证上岗、未进行继续教育
负责人和安全管理人员是否已经取证并继续教育
16
未定期对接害人员进行职业健康体检
是否进行了职业健康体检
17
设备工具
车辆、设施等已经不符合标准，处于淘汰状况
安全防护用具、劳动防护用品符合标准规范要求的记录
18
维护保养不当
是否按计划进行了维护保养
19
档案资料不全
一车一档内容完善
20
营运线路未进行风险识别
查线路风险识别和四色图
21
应急设施物资配备不足
查应急物资配备
22
相关方
资格审查、培训、现场协调检查不规范
相关方管理
公司隐患排查记录(驾驶员）
序号
排查项目
排查内容
检查方法
排查结果
隐患描述
整改要求
整改时限
责任部门/责任人
1
行车作业前
驾驶员招聘是否符合要求
检查招聘记录、监控记录、交警违法记录等，在本季度内是否存在此类问题
2
驾驶员岗前培训
检查一人一档、岗前教育、现场提问等，本季度内是否有此类问题
3
是否进行了有效的出车前安全告诫
问询车队长、调度、监控人员，查出车前告诫记录，本季度内是否有此类问题存在
4
新调入、跨线驾驶人员对线路运行情况、车辆技术状况不熟悉
查一人一档、教育培训记录、问询驾驶员等方式，查看本季度内是否存在此类问题
6
车辆技术检查情况
查教育培训记录、询问驾驶员、查出车辆三检记录，本季度内是否存在此类问题
7
证件检查情况
查现场驾驶证行驶证资格证安全卡
8
行车作业
是否存在毒驾酒驾、药驾、超载超速、疲劳驾驶、私改行车路线
查毒品体检、酒精检查记录、交警违法通告、查监控记录、查教育培训记录，问询车队长和驾驶员，本季度内是否存在此类问题
9
按操作规程要求操作情况，如接打电话、超速、闯红色灯、追逐等违法行为
查季度考核记录、监控记录、交通违法记录、交通事故记录、保险记录、维修记录等，本季度内是否存在此类问题
10
损坏遮挡监控设备、非正常离线情况
查监控记录、教育培训记录，本季度内是否存在此类问题
15
天气情况
暴雨雷电、大雪大雾、团雾、沙尘暴等恶劣天气仍然强行驾驶
查恶劣天气提示记录、驾驶员报告记录、紧急停运通知，本季度是否存在此类问题
17
线路情况
连续上下坡、路窄弯急、施工、冰雪、涉水邻水、邻崖路段、隧道、桥涵等不按规定行驶
查路线辨识记录、监控轨迹、驾驶人员教育培训记录、现场询问，本季度是否存在违规驾驶情况
18
山体滑坡、泥石流易发路段未提前查看气象预警，危险条件下强行通过
查路线辨识记录、气象预警记录、监控轨迹、驾驶人员教育培训记录、现场询问，本季度是否存在违规驾驶情况
19
陌生线路未经过培训或辨识
查路线辨识记录、监控轨迹、驾驶人员教育培训记录、现场询问，本季度是否存在违规驾驶情
20
行车后
未进行收车后检查
查现场和监控，看本季度是否有此类问题
(营运调度）岗位隐患排查记录
序号
排查项目
排查内容
检查方法
排查结果
隐患描述
整改要求
整改时限
责任部门/责任人
1
营运调度
营运计划编制不合理
查运营计
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