ISOTS22163_2017程序文件产品和服务要求控制程序.DOCXVIP

股份有限公司

标准操作政策与程序

SOPP

文件编号

R2B004

第1页共6页

文件名称

产品和服务要求管理过程控制程序

版号：1.0

文件会签部门

序号

会签部门

会签人

序号

会签部门

会签人

1

轨道车辆空调设计部

9

IT部

2

制造部

10

财务部

3

服务部

11

测试中心

4

厂务部

12

5

质保部

13

6

资材部

14

7

运营部

15

8

人力资源部

16

制订

审核

批准

生效日期

编写及修改情况记录单

日期

版号

条款

编写及修改说明

编写及修改人

文件编号

R2B004

第2页共6页

版号：1.0

股份有限公司

文件名称

产品和服务要求管理过程控制程序

1．目的

为满足顾客产品和服务的要求，保持与顾客沟通，充分了解顾客的需求和期望，

通过评审确定与产品有关的要求，确保顾客满意。

2．适用范围

适用于投标过程、合同订单过程、项目执行过程、新产品开发或其他与产品和

服务有关要求的管理过程，以及与顾客保持有效沟通的控制。

3．发布范围

总经理、管理者代表、轨道车辆空调事业部、测试中心。

4.职责

4.1运营部：

4.1.1向项目可行性评估小组反馈产品和服务要求。

4.1.2负责产品和服务要求控制程序的归口管理。负责与顾客的沟通，产品和服务要求的识别、订单要求评审、合同签订。

4.2资材部：负责所需采购物资和设备设施的供应能力的评审。

4.3设计部：

4.3.1负责产品特殊要求设计满足能力的评审;

4.3.2负责新产品开发的提出。

4.4质保部：负责产品和服务质量要求和监视测量能力的评审。

4.5制造部：负责产品和服务提供、交货期保证能力的评审。

4.6财务部:负责资金能力保证。

4.7项目可行性评估小组（下文简称项目组）:

4.7.1负责对产品和服务要求进行需求研读、识别、确认、评审。

4.7.2负责配合项目之需求与调度，资料的提供，参与可行性评估针对自身所负责之项目功能对客户之需求提出相应的对策或疑虑，以利有效确认客户需求及风险识别。

文件编号

R2B004

第3页共6页

版号：1.0

股份有限公司

文件名称

产品和服务要求管理过程控制程序

4.7.3适当时，包括内部和外部利益相关者参与。

4.7.4视产品和服务要求的复杂程度确定项目组成员，可包括：轨道空调事业部总经理

及各部门。

5.作业程序

5.1项目团队的建立

5.1.1公司根据既往的经验（产品开发、投标、项目管理等），确定与产品和服务要求的相关部门和人员的能力要求，在此能力要求的基础上建立“需求管理的多功能团队”。5.1.2根据不同的来源，该多功能团队的主持人员应当是：项目的负责人、投标团队的负责人、产品开发负责人或销售负责人。

5.1.3该多功能团队还可以邀请外部客户组成。

5.1.4如有外部客户，无论多功能团队是否有外部客户参与，都应指定与外部客户沟通的人员。该人员的职责还包括与客户进行紧急联络事宜。

5.2产品和服务要求的沟通和理解

5.2.1如产品和服务的要求由外部客户提出，负责外部沟通人员应将客户对产品的要求通过往来的文件、邮件或整理后的电话记录等形式进行记录，并传达给需求团队进行理解，形成《CBC逐条确认表》的项目。

5.2.2如客户对产品的要求不清晰或者有矛盾，或公司认为有必要加上的任何附加要求，项目团队应与客户沟通并得到客户的确认之后，更新《CBC逐条确认表》的项目。

5.2.3公司认为有必要的附加要求，应当包括产品和服务适用的任何法律法规要求，以及公司的内部标准或要求。

5.2.4当确定产品要求时，还应当与顾客沟通非功能性的（如扩展需求、兼容性需求），以及整合要求（如与顾客现有系统接入）。

5.2.5当顾客提出RAMS/LCC要求时，应依据顾客要求进行评估和实施。或当新产品开发时，应当考虑RAMS/LCC的相关要求。

5.2.6可以根据既往的类似产品的开发、投标和项目执行的经验来分析市场的要求；老化要求（如来自市场、外部供方、法律法规）；关键产品特性；产品报废时的回收、处

文件编号

R2B004

第4页共6页

版号：1.0

股份有限公司

文件名称

产品和服务要求管理过程控制程序

置来考虑产品的要求。

5.2.7应将上述经验和总结输出成《CBC逐条确认表模板》。

5.2.8项目团队编制《CBC逐条确认表》的项目时，应参考《CBC逐条确认表模板》来确定产品和服务的要求。

5.3产品和服务要求