高速公路运营企业安全生产风险分级管控实施指南.pdf

附件1

“双重预防”机制建设检查要点

序号工作内容子项工作要点

1工作1.1成立双重预防机制建设领导小组，或明确安全生产领导小组在双

组

组织重预防机制建设方面的职责。

21.2制定工作方案，明确工作目标、内容、时间和要求。

织

3制度1.3组织完善安全风险分级管控与隐患排查治理相关管理制度。

推

4建设1.4完善全员安全生产责任制，明确各岗位的双重预防工作职责。

5进宣传1.5组织召开双重预防机制建设宣贯部署、培训会。

6培训1.6有条件的企业要积极营造“双重预防”安全文化。

72.1明确风险辨识与评估范围、方式、方法和程序，有条件的企业可

辨识

风编制风险辨识与评估手册。

82.2组织开展风险辨识与评估工作。

评估

险

92.3建立并公布风险辨识清单、重大风险清单等。

10辨公示2.4形成风险分布表（图）、风险部位告示牌、岗位风险告知牌等图

识告知牌，完善重点部位安全警示标志。

112.5对职工进行风险告知。

管

122.6制定风险分级管控方案。

分级

13控2.7建立风险分级管控工作台账。

管控

142.8落实风险分级、动态管控各项措施。

15隐清单3.1制定隐患排查计划或方案。

16患排查3.2实施隐患排查，形成隐患排查记录。

17排治理3.3制定隐患治理措施（重大隐患制定专项治理方案），及时治理并

查闭环消除事故隐患。

183.4建立隐患排查治理台账。

目录

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

3.1高速公路运营企业1

3.2高速公路服务区1

4基本原则1

5工作内容与要求1

5.1成立组织机构1

5.2明确工作职责2

5.3制定工作制度与方案3

5.4教育培训3

5.5风险辨识3

5.6风险评估6

5.7管控措施制定7

5.8风险分级管控9

6档案文件管理10

7分级管控效果10

8持续改进10

8.1评审10

8.2动态更新10

8.3沟通11

附录A风险辨识方法12

附录B风险评估方法13

附录C作业活动清单19

附录D设施设施清单21

附录E工作危害分析（JHA+LEC）评价记录30

附录F安全检查表（SCL+LEC）评价记录表54

附录G作业活动风险分级管控信息台账232

附录H设备设施风险分级管控信息台账251

附录I风险告知图牌示例422

附录J重大风险专项管控方案427

附录K重大风险动态监控记录428

高速公路运营企业安全生产风险分级管控实施指南（试行）

1范围

本文件规定了浙江省高速公路运营企业（以下简称企业）安全生产风险分级管控体系建设的基本要

求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本文件适用于指导浙江省高速公路运营企业安全生产风险辨识评估与管控。

2规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T13861生产过程