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文件编号：4M自主管理表
目的识别出偏离标准作业而影响产品质量的变化因素，并对其进行监控与管理。计划性变更非计划性变更
作业工序作业机台产品零件号日期
作业人员班组长主管品质人员
变化点的类型变化点具体内容识别时间识别人员涉及产品批次
人
变
化
机
点
的料
识
别法
环
确认项目实施项目实施时间实施人员确认人员
事
前
准
备
确认次数确认项目确认时间作业员确认人员
生
产
变过
化程
点中
的确
实认
施
确认项目确认结果确认时间作业员确认人员
最
终
确
认
解除条件班组长判定确认主管判定确认品质确认
解除签名解除签名解除签名
变化点的1、按照变化点基准解除继续继续继续
解除条件判定
2、若意见不统一，以品
质意见为主意见意见意见
备注
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