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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

内部管理制度系列

酒楼采购供货管理制度

（标准、完整、实用、可修改）

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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

酒楼采购供货管理制度

Restaurantpurchaseandsupplymanagementsystem

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工

作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

酒楼采购及供货管理制度

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写

申购单

→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实

施购买。

2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质

量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选

择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐

中断档急需物品可由采购人员采购。

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3、采购方式上采用定点、定价、定时采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期

申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、

财务会计协助;

2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在

财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节(以

酒楼合同范本为标准合同格式)，经总经理审查批准后，由总

经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。

3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用

部门负责人，并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档，

另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质

量问题、拒绝送货、配合工作不到)，到由总助、行政总厨、

财务会计、库管告知办公室;

2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决

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定，开出罚单;

3、办公室所开罚单交总经理审批;

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在

结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

(一)原材料市场价格调查

1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填

写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市

调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负

责调价表保管。

2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会

计组成，具体由财务会计召集。

3、市场调查时间定于每月日、日，如恰逢周末，应作

适当顺延。

(二)定价程序

1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品

执行价格，先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、

采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董

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事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料采购定价标准

处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

3、价格调整:

因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先

由供货商报总经办主任，总经办主任了解相关市场情况后与

总助，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。

(三)供货商的更换与续用

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经

沟通后无效，由总助、总经办主任、