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修订记录
序修订日期修订条款修订内容
号
本制度所指“非常规资料”
包括但不限于：办
理地牌资料、分（子）公
本制度所指“非常规资料”包
司工商变更资料、向主管
括但不限于办理地牌
部门作的汇报工作等资
资料、工商变更资料、
修料。
向主管部门作的汇报工作等
12021年4月21日第三章第十九条订流程：部门→
资料。
为分管→总办→
流程：部门→分管
（财务相关人员）→CFO→
→总办→CFO→董事
董事长。
长。
若业务（子）公司工
商变更资料业务则无需添
加财务相关人员。
行政流程中，凡涉市
场/、绩效分的行
为，均须在总办后添
加上市场风控群为
修
人。
22021年6月15日第二章第十条订
须在总办后添加上市场
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