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[20X]第XX号

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安全风险辨识与分级管控工作制度

为全面辨识、管控企业在产过程中，针对各部门、各

环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风

险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可

控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我公

司实际，特制定本办法。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全产过程中，针对各系

统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，

进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实

施的责任主体，各业务科室、车间是本专业系统的安全风险

分级管控工作实施的责任主体。

二、“安全风险分级管控”组织机构

成立“风险分级管控”工作小组：

组长：

副组长：

成员：全体职工

双重预防机制建设工作小组职责如下：

组长职责：本单位双重预防机制建设工作的第一责任

人，应保各项资源投入，把握双体建设动态，并任命副组长。

副组长职责：双重预防机制建设工作直接负责人，负责

分配双重预防机制建设各项任务，资料汇总。

成员职责：负责各自辖区内双重预防机制建设工作。重

点岗位人员必须参与风险辨识、评估和隐患排查治理过程

中，由组长直接监督。

二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合

辨识程序

1、年度辨识评估

每年由公司安全总监组织，制定年度安全风险辨识评估

工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行

为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，

结合我公司产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，

进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各

类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、

起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通

过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条

件及触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

每月由各车间主任牵头组织相关业务部门进行一次本

专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各车间

组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作

会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行

为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统

的安全风险辨识。

3、周辨识评估

班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序

进行安全风险辨识评估。并严格按照《岗位安全表》现场监

管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗

位员工上岗前严格按照风险分级管控对上岗区域内的环境、

设备、设施、劳动防护行安全风险辨识，发现安全风险后

及时向当班班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，

处理不了的及时汇报本班班组长，安全员，车间主任，安全

科，逐级上报。

4、专项辨识程序

（1）全国其他其他发生重特大事故后或厂发生涉险事

故、出现重大非伤亡事故隐患，由安全总监组织各事业部、

科室，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针

对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨

识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计

方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2（）新工艺、新设备安装使用前，由车间负责人、业

务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全

风险行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，

指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确

定等。

3（）在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致

灾因素等发生重大变化时，由车间负责人、业务科室，重点

对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方