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1.目的

工艺纪律检查制度及考核办法

为了强化生产管理，严肃生产和工艺纪律，推进技术进步，优化生产过程，确保生产装置安全稳定运行，最大限度地发挥装置运行能力，提高经济效益，特制定本制度。

车间要以实现装置“安全、稳定、降本”运行为目标，切实做好本制度的贯彻落实工作，认真执行本制度的有关规定。

2.范围

适用于本公司生产所有过程中的工艺控制管理、设备管理、安全管理和文明生产管理等。

3.职责

生产、设备、技术部负责制定和修订生产过程岗位工艺操作规程、设备（仪器仪表）管理类文件、文明生产管理制度等；确定关键过程并编制作业指导书、岗位记录表单；制定作业人员岗位适宜性培训管理文件等。

技术部负责制定岗位安全操作规程、特种设备使用规程。

人资部负责特殊工种人员培训和管理等。

质检负责制定中间产品的检测检验管理制度，并按要求对中间产品进行检测。

生产车间负责全面落实各项工艺纪律。

4.检查方式

班组做好本班组工艺纪律日常规检查，发现问题及时纠正、整改，本班组无整改条件，及时上报车间，保障本班组生产期间的工艺制度的执行，保证产品质量和安全生产。

车间做好工艺纪律的日常规检查和周检查，发现问题及时纠正、整改，本车间不能整改的，及时上报生产、技术部。

生产、技术等部门做好每月工艺纪律检查，发现问题及时纠正、整改，并填写记录。

5.检查内容

现场技术资料和记录管理

检查关键过程作业指导书是否与生产工艺要求相符；检查工艺操作规程、

安全操作规程是否完整、有效；

检查现场工艺操作记录、设备巡查、保养记录是否齐全。

中间物料检测检验单是否保存完好。

设备、监测仪器（表）管理

是否对运行设备启动前进行标准保养，运转部件是否有异常响声，对润滑油的油量及换油周期是否有点检和记录，是否对设备台帐进行动态更新。

是否对运行设备和监测仪器（表）定期巡查，是否填写《巡查记录》。

设备和监测仪器（表）的检修、更换是否按要求填写《检修记录表》和《报废申请表》。

设备常用备品配件是否有足够库存。

是否对设备运行安全性进行评估，并做好记录。

工艺操作

操作人员是否通过岗位培训，并具有该岗位操作技能，是否熟记操作内容。

操作人员是否掌握该岗位操作要点、注意事项和控制、监测的参数。

岗位操作人员是否按《作业指导书》、《工艺操作规程》、《安全操作规程》规范操作。

岗位操作人员是否按要求及时、准确填写《岗位操作记录》。

工艺变更是否及时，并做好记录。

操作现场工序衔接是否畅通。

是否存在串岗、睡岗和未经批准的顶岗等现象。

安全管理

岗位操作人员劳动护具是否穿戴整齐，有无安全隐患。

岗位操作人员是否通过岗位安全培训上岗，是否按岗位安全操作规程操作。

特殊岗位操作人员是否有特殊岗位操作上岗证。

操作作业现场设备、设施是否存在安全隐患。

疏散通道是否畅通。

是否按规定对岗位进行安全检查，查出安全隐患是否及时整改并填写记录。

现场管理

与物料、气体接触的设备、管线、管件的本体和接口处是否存在泄漏现象。

产成品外包装是否清洁，堆放是否按照要求做好合格、不合格、待检等标识。

操作现场原材料、包装材料、半成品、成品是否分类、整齐堆放，并有明显标识。

操作现场使用工具摆放是否做到安全防护、定置摆放，作业现场是否环保、整洁、文明。

6.工艺管理考核办法

为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的车间，将根据如下规定进行处罚：

对于违反工艺管理规定，不按操作规程严格进行操作，导致工艺指标失常的，检查发现后责令整改并通报批评，工艺指标失常一项，视指标的重要性罚款

20-200元不等，分别对第一责任人、当班班长进行处罚，造成严重后果的另行处理。

因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，依6.1标准进行处罚。

对一月内造成指标超标3次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标5次（含5次）的操作工，月末加罚100元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚300元，并调离本岗位，由厂人事部门另行安排。

记录涂改、不清洁、不完整的每发现一项罚10元，封顶50元。

因不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，按《企业管理的若干考核规定》进行处理。

7.其它

公司工艺管理工作归口于生产、技术部，其他各部门配合，分管生产副总经理主管。

工艺纪律月检查由生产、技术牵头负责，其他部门配合，并按实填写《工艺纪律检查记录》，对检查出的问题，由对口部门负责追踪整改落实。

本管理制度公布之日起执行。