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施工作业风险评价准则

一、目的

为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，特制定本准则。

二、适用范围

公司内所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。

三、术语

3.1风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果严重性（S）的结合。

风险R=可能性L×后果严重性S

3.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

四、职责

4.1董事长领导风险评价工作，成立评价组织；

4.2安全环保部负责风险评价归口管理；

4.3各部室安全管理人员负责所辖处部室的风险评价。

五、控制程序

1、步骤

风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。

2、风险判定原则

根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。

3、风险点确定

风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。

a)常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动等。

b)非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。

风险点排查由安全环保部组织，生产技术部、设备部等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表。

4、危险源辨识

4.1危险源辨识方法

4.1.1对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单，利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录。

4.1.2对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单，利用作业风险矩阵分析法（LS法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写作业活动工作危害分析与评价记录。

4.2辨识范围

危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。

4.3辨识要求

4.3.1危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：

已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源；

在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；

由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产计划的变更；

作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；

工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差别；

作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策；

采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，应组织危险源辨识，制定相对应的安全管控措施；

进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；

其他。

4.3.2危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态

a）三种时态：过去、现在和将来；

b）三种状态：正常、异常和紧急情况。

5、风险评价

5.1风险评价方法

对识别出的每项危险源，采用工作危害分析法、风险矩阵分析法、安全检查表法、作业条件危险性分析法进行评价。

5.2风险评价准则

在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准（按照附录e）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：

a）有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《安全生产条例》、《