寿阳宗艾镇中学校2025部门.docVIP

寿阳县宗艾镇中学校2025年度部门

决算说明

第一部分概况

一、本部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我单位2025年单位部门决算含财政补助事业独立核算机构1个，编制25人，年末实有人数26人（一般公共预算财政拨款（补助）开支人数26人）。

第二部分2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（1张）

二、收入决算表（1张）

三、支出决算表（1张）

四、财政拨款收入支出决算总表（1张）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（1张）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（1张）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（1张）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（1张）

九、部门决算公开相关信息统计表（1张）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计382.3万元，其中：财政拨款收入382.3万元，占比100%；上级补助收入，无；事业收入，无；经营收入，无；附属单位上缴收入，无；其他收入，无。

二、支出决算情况说明

本年支出合计377.77万元，其中：基本支出319.06万元，占比84.4%；项目支出58.71万元，占比15.6%。

三、支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，见下表：

指标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

栏次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况（单位：元）

1

—

—

—

—

—

1.本年收入

2

3,823,306.13

3,516,839.75

306,466.38

8.71

本年人员工资提高

其中：一般公共预算财政拨款

3

3,823,306.13

3,516,839.75

306,466.38

8.71

本年人员工资提高

政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

*事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

*其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

2.本年支出

8

3,777,757.98

3,605,453.46

172,304.52

4.78

本年人员工资提高

其中：基本支出

9

3,190,644.13

3,035,405.75

155,238.38

5.11

本年人员工资提高

（1）人员经费

10

3,190,644.13

3,035,405.75

155,238.38

5.11

本年人员工资提高

（2）日常公用经费

11

0.00

0.00

0.00

0.00

项目支出

12

587,113.85

570,047.71

17,066.14

2.99

转移支付增加

（1）基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

（2）行政事业类项目

14

587,113.85

570,047.71

17,066.14

2.99

转移支付增加

经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

3.年末结转和结余

16

45,548.15

0.00

45,548.15

0.00

其中：一般公共预算财政拨款

17

45,548.15

0.00

45,548.15

0.00

政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

二、年末资产负债情况（单位：元）

19

—

—

—

—

—

1.资产总计

20

4,020,680.20

3,952,611.07

68,069.13

1.72

银行存款增加

其中：固定资产价值

21

3,923,444.18

3,923,444.18

0.00

0.00

2.负债总计

22

39,691.30

17,170.32

22,520.98

131.16

其他应付款增加

其中：*事业单位借款

23

0.00

0.00

0.00

0.00

3.净资产总计

24

3,980,988.90

3,935,440.75

45,548.15

1.16

本年财政结转增加

其中：*结转和结余

25

45,548.15

0.00

45,548.15

0.00

*非流动资产基金

26

3,923,444.18

3,923,444.