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相关方的需求和期望识别表
表格编号：ISMS-D-50-001
序号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
备注
1
客户
产品质量满足要求
重大客户投诉为0
每月/次
采购部、事业部
服务良好、价格合理
顾客满意率≥90%
每月/次
采购部、事业部
企业有建立质量管理体系并有效地运行
客审、外审、内审结果
每年/次
行政人事部
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政人事部
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部
交付的物料合格率高
采购入公司的产品批次合格率≥98%
每月
行政人事部
4
政府机构
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
总经理
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
遵循相关的法律法规
符合法规
每年/次
行政人事部
安全开发标准化
通过政府审查
每年/次
采购部、事业部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政人事部
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
行政人事部
7
股东
面向全国开拓业务
项目合同
每年/次
总经理
8
银行或金融机构
及时核对公司往来账务信息
月对账单
每月
财务部
9
监管部门
遵纪守法
无违反法律法规行为
每年/次
总经理
10
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政人事部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政人事部
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政人事部
说明：1.每年年初行政人事部组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政人事部组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
保存期限：3年
编制：黄燕2023/11/30批准：黄伟2023/11/30
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