某酒店预算表.xlsx

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速8酒店预算表

此表为酒店年收益管理明细

项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月合计

酒店状况酒店人数 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312

全月天数 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

酒店房间数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

人房比 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 3.12

可卖房数 3100 2800 3100 3000 3100 3000 3100 3100 3000 3100 3000 3100 36500

已卖房数 2578 1892 2098 2239 2871 2756 2864 3009 2789 2834 2746 2856 31532

平均房价 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

入住率 83.16% 67.57% 67.68% 74.63% 92.61% 91.87% 92.39% 97.06% 92.97% 91.42% 91.53% 92.13% 86.25%

每间客房收益（Revpar） 166.32 135.14 135.35 149.27 185.23 183.73 184.77 194.13 185.93 182.84 183.07 184.26 172.50

收入客房收入 515600.00 378400.00 419600.00 447800.00 574200.00 551200.00 572800.00 601800.00 557800.00 566800.00 549200.00 571200.00 6306400.00

餐厅收入 15468.00 11352.00 12588.00 13434.00 17226.00 16536.00 17184.00 18054.00 16734.00 17004.00 16476.00 17136.00 189192.00

会员卡销售收入 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 136800.00

其他收入电话费 515.60 378.40 419.60 447.80 574.20 551.20 572.80 601.80 557.80 566.80 549.20 571.20 6306.40

租赁 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 120000.00

小商品销售 15468.00 11352.00 12588.00 13434.00 17226.00 16536.00 17184.00 18054.00 16734.00 17004.00 16476.00 17136.00 189192.00

客衣洗涤 515.60 378.40 419.60 447.80 574.20 551.20 572.80 601.80 557.80 566.80 549.20 571.20 6306.40

会议室 0

其他 2578.00 1892.00 2098.00 2239.00 2871.00 2756.00 2864.00 3009.00 2789.00 2834.00 2746.00 2856.00 31532.00

收入合计： 571545.20 425152.80 469113.20 499202.60 634071.40 609530.40 632577.60 663520.60 616572.60 626175.60 607396.40 630870.40 69

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